屏边县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.在不同宪法、法律、行政法规和本州地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省、州人民代表大会常务委员会批准后施行。

　　2.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

　　4.召集本级人民代表大会会议。

　　5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　7.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　8.撤销乡镇人民代表大会和人大主席团不适当的决议。

　　9.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

　　10.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

　　11.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

　　12.根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长（主任）的任免，报上一级人民政府备案。

　　13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　14.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

　　15.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　16.决定授予地方的荣誉称号。

　　17.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年是县十七届人大常委会履职开局之年，党的二十大胜利召开，为坚持和完善人民代表大会制度确立了行动指南，为践行全过程人民民主提供了根本遵循，为做好新时代人大工作指明了方向。一年来， 县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕县委中心工作和全县发展大局，忠实履行法定职责，为推动全县经济社会高质量跨越发展和民主法治建设作出了积极贡献。全年共召开县人大常委会会议7次，开展执法检查4次，组织专题调研、视察3次，听取审议专项工作报告33个，作出决议、决定17项，许可采取刑事强制措施2人，备案审查规范性文件3件，圆满完成了年初确定的各项任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构：县人大民族外事侨务委员会、县人大法制委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位1个，为屏边苗族自治县人大常委会信息保障中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会部门2022年度收入合计11,679,333.84元。其中：财政拨款收入11,600,508.55元，占总收入的99.33%；其他收入78,825.29元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计增加1,640,419.23元，增长16.34%。其中：财政拨款收入增加1,564,993.94元，增长15.59%；其他收入增加75,425.29元，增长2,218.39%。增加主要原因一是本年调资及因工作需要调入工作人员，增加在职人员工资福利支出；二是拨入人大代表活动经费用于组织做好代表集中视察、专题调研等工作。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会部门2022年度支出合计11,668,221.94元。其中：基本支出9,390,154.65元，占总支出的80.48%；项目支出2,278,067.29元，占总支出的19.52%；与上年相比，支出合计增加1,073,122.37元，增长10.13%。其中：基本支出增加2,144,377.79元，增长29.59%；项目支出减少1,071,255.42元，下降31.98%；增加主要原因是本年调资及因工作需要调入工作人员，增加在职人员工资福利支出；二是组织做好代表集中视察、专题调研、代表活动阵地建设经费等工作增加支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,390,154.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,163,314.22元，占基本支出的86.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,226,840.43元，占基本支出的13.07％。人均日常公用经费支出26670.44元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,278,067.29元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.年初预算人大工作经费800，000.00元，占项目支出的35.12%。主要用于保障人大常委会机关正常开展工作产生的办公费、公务接待费、水电费、电费、邮电费、交通费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费支出，该项目按照当年工作目标已开展完成。

　　2.年初预算人大调研经费20，000.00元，占项目支出的0.88%。主要用于本县机关及全国人大代表、州人大代表、县人大代表视察、调研、执法监督等顺利开展产生的住宿费、伙食费、差旅费、交通费等支出，该项目按照当年工作目标已开展完成。

　　3.年初预算全国人大代表经费20，000.00元，占项目支出的0.88%。主要用于保障全国人大代表依法履职提供保障和服务产生的住宿费、伙食费、差旅费、交通费、培训费等支出，该项目按照当年工作目标已开展完成。

　　4.年初预算县乡两级人大换届选举经费1，630.00元，占项目支出的0.07%。主要用于县乡两级人大换届选举工作期间差旅费支出，该项目按照工作目标已开展完成。

　　5.退休干部服务保障经费13，164.00元，占项目支出的0.58%。主要用于组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨、走访慰问等产生费用，该项目按照工作目标已开展完成。

　　6.工作经费1,5000.00元，占项目支出的0.66%。用于保障人大工作日常开支，该项目按照工作目标已开展完成。

　　7.年初预算屏边县第十七届人民代表大会第一次会议经费353，550.00元，占项目支出的15.52%。用于会议期间产生的住宿费、伙食补助费、交通费（指会议接送费）、办公用品费、文件印刷费、医药费、会议室租金、误工补贴等。该项目按照当年工作目标已开展完成。

　　8.人大履职能力建设专项经费110，000.00元，占项目支出的4.83%。主要用于加快机关办公自动化建设，改善改造办公室、会议室，购置办公设施设备、家具，补助乡、村级人大代表活动室、联络站建设，提升履职能力组织的培训、视察、调研。该项目按照当年工作目标已开展完成。

　　9.州人大代表履职活动经费84,000.00元，占项目支出的3.69%。主要用于做好代表培训、联系代表、议案建议办理、代表活动阵地建设等工作，组织做好代表集中视察、专题调研等工作，做优代表服务工作。做好人事选举、人事任免的初审与服务、代表补选、变动、资格审查等选举任免工作。该项目按照当年工作目标已开展完成。

　　10.屏边县第十六届人大代表活动经费10，150.29元，占项目支出的0.44%。组织代表开展调研视察等产生办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、其他交通费等。该项目按照当年工作目标已开展完成。

　　11.人大代表履职经费374，400.00元，占项目支出的16.43%。用于做好代表培训、联系代表、议案建议办理、代表活动阵地建设等工作，组织做好代表集中视察、专题调研等工作，该项目按照当年工作目标已开展完成。

　　12.代表活动阵地建设经费446,173.00元，占项目支出的19.58%。用于加强和改进人大代表工作，充分发挥代表主体作用。促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，全面提升人大工作水平，推动人大工作全面发展。该项目按照当年工作目标已开展完成。

　　13.屏边县人大常委会工作经费3,0,000.00元，占项目支出的1.32%。用于保障人大工作日常开支，该项目按照工作目标已开展完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,600,513.05元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加1,043,724.48元，增长9.89%，主要原因一是本年调资及因工作需要调入工作人员，增加在职人员工资福利支出；二是组织做好代表集中视察、专题调研、代表活动阵地建设经费等工作增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,333,444.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.46%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；保障机关各项工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、交通费等日常支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会、常委会等保障专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出；人大开展信访及维稳等方面的支出；屏边县人大地方立法支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出1,253,021.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于退休人员公用经费支出、机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出、遗属补助支出、其他社会保障和就业支出（工伤保险）；

　　3.卫生健康（类）支出406,921.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于行政单位医疗单位职工医疗保险缴费支出；

　　4.住房保障（类）支出607,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于在职职工缴纳单位部分住房公积金缴费支出；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为168，680.00元，支出决算为64,093.00元，完成年初预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算64,093.00元，占总支出决算的１００%，具体是国内接待费支出决算64,093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为168，680.00元，支出决算为64,093.00元，完成年初预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为64,093.00元，完成年初预算的38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,148.00元，下降1.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,148.00元，下降1.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此情况。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此情况。

　　3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次493人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各省、州、市、县人大系统来我县视察、调研、执法检查、指导工作和本县乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出，以及各有关部门来县人大协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此情况。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会部门2022年机关运行经费支出1,161,531.54元，减少7,560.06元，下降0.65%,减少主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理,严格控制机关运行成本。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会部门资产总额812，589.92元，其中，流动资产14，891.72元，固定资产730，098.2元，无形资产67，600.00元，与上年相比，本年资产总额增加51，373.97元，其中固定资产增加74，975.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额308,840.00元，其中：政府采购货物支出308,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　监督索引号53252300110101111