中国人民政治协商会议屏边县委员会2022年度部门决算

　　监督索引号53252300113101000

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.召开一次全会、四次常委会、主席会议等会议。

　　2.加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导。按照新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设。

　　3.发挥专门协商机构作用。围绕中心积极协商议政、深化协商形式推动提案工作落实、深入开展“协商在基层”工作。

　　4.切实关注民生，围绕县委、县政府中心工作，聚焦民生实事做好视察调研，增进群众民生福祉，增强民主监督实效，全力开展以助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴为主要内容的“双助推”行动。

　　5.扩大团结联谊，广泛汇聚各方力量。深化与各界别人士团结联谊，广泛汇聚团结发展正能量。

　　6.加强自身建设，提高政协履职水平。切实加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，加强与各级政协组织的沟通联系。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　政协屏边县委员会共设置8个内设机构，包括：提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、办公室。

所属单位2个，分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会办公室信息中心。

2.中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会办公室委员服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2022年末实有人员编制16人其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

　　车辆编制6辆，实有车辆0辆。公务用车改革后，县政协机关无保留使用的公务用车。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会部门2022年度收入合计9,999,660.8元。其中：财政拨款收入9,995,629.24元，占总收入的99.96%；其他收入4,031.56元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加1,481,125.71元，增长17.39%。其中：财政拨款收入增加1,477,094.15元，增长17.34%；其他收入增加4,031.56元。主要原因是增资，人员经费及工资福利支出增加，县政协委员人数增加，委员活动经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会部门2022年度支出合计9,996,260.8元。其中：基本支出8,775,368.24元，占总支出的87.79%；项目支出1,220,892.56元，占总支出的12.21%；与上年相比，支出合计增加1,059,763.71元，增长11.86%。其中：基本支出增加1,068,931.15元，增长13.87%；主要原因是增资，工资福利支出增加，县政协委员人数增加，委员活动经费增加，所以基本支出增加。项目支出减少9,167.44元，下降0.75%；主要原因是本年度会议经费支出较上年度支出有所降低，所以项目经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,775,368.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,715,780.53元，占基本支出的87.93％；包括：基本工资支出2322815元、津贴补贴支出2737116元、奖金支出434975元、绩效工资116275元、机关事业单位基本养老保险缴费支出786865.6元、职业年金缴费支出55313.35元、职工基本医疗保险缴费支出369689.00元、其他社会保障缴费支出74562.56元、住房公积金缴费支出583630.00元、其他工资福利支出12000.00元、对个人和家庭补助支出222539.02元、抚恤金支出221023.6元、生活补助支出1515.42元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,059,587.71元，占基本支出的12.07％。包括：办公费支出68830.84元、水费支出203.00元、电费支出3800.16元、差旅费支出12689.75元、公务接待费支出10537.00元、工会经费支出101398.96元、福利费10500元、专用材料费3700.00元、工会经费支出10850.00元、其他交通费用支出447450.00元、其他商品和服务支出404178.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,220,892.56元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2022年年初预算屏边县政协调研经费支出25000.00元，占项目支出的2.05%，主要用于县政协机关及委员开展视察调研差旅费及公务用车费用支出。

　　2.2022年年初预算屏边县政协工作经费支出700000.00元，占项目支出的57.34%，主要用于县政协机关公务接待费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费支出。

　　3.2022年政协会议费支出175261.00元，占项目支出的14.35%，主要用于2022政协全会和常委会会议经费支出。

　　4.基层政协建设经费支出120000.00元，占项目支出的9.83%，主要用于办公设备采购、视频会议系统维护等支出。

　　5.协商在基层工作经费支出100000.00万元，占项目支出的8.19%，主要用于乡镇协商议事室建设。

　　6.创建省级文明单位工作经费100000.00万元，占项目支出的8.19%，主要用于创建省级文明单位开展活动、营造宣传氛围建设。

　　7.其他资金631.56万元，为代扣代缴个人所得税手续费，占项目支出的0.05%，主要用于办公用品采购支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,995,629.24元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1,059,132.15元，增长11.85%，主要原因是增资，人员经费及工资福利支出增加，县政协委员人数增加，委员活动经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,951,497.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于2010201款行政运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、帮扶资金、办公设备购置等支出；2010202款一般行政管理事务政协委员活动经费支出；2010204款政协会议经费支出；2010299款其他政协事务办公设备购置等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出1,070,512.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于2080501款退休人员公用经费支出，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出，2080801款死亡抚恤支出。

　　3.卫生健康（类）支出389,989元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于2101101款行政单位医疗单位职工医疗保险缴费支出，2101102款事业单位医疗缴费支出，2101199其他行政事业单位医疗补助缴费支出。

　　4.住房保障（类）支出583,630元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于2210201款住房公积金单位公积金缴费支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为304475.00元，支出决算为64,914元，完成年初预算的21.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算64,914元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算64,914元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为304475.00元，支出决算为64,914元，完成年初预算的21.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为64,914元，完成年初预算的21.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因厉行节约，严控三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,922元，下降23.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少19,922元，下降23.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次783人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各界政协委员考察调研、招商引资、各乡镇干部到访汇报工作产生的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会部门2022年机关运行经费支出1,059,587.71元，减少508.29元，下降0.05%，主要原因是厉行节约。主要用于各级政协工作交流、各乡镇村干部到访汇报工作产生的接待。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会部门资产总额660412.58元，其中，流动资产23552.38元，固定资产631860.20元，无形资产5000.00元。与上年相比，本年资产总额减少25842.04元，其中固定资产减少32270.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值48279.00元，实现资产处置收入934.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额89,605元，其中：政府采购货物支出89,605元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：是指我单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　监督索引号53252300113101111