中共屏边县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算

　　监督索引号53252300146001000

　　目录

　　第一部分  中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、人大、政府、政协、乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕中共屏边县委、屏边县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核各乡镇各部门机构改革方案；指导、协调全县各乡镇各部门的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出全县行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6.审核中共屏边县委、屏边县人民政府各部门及各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核全县机关、事业单位的设置与调整。协调中共屏边县委、屏边县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

　　7.审核屏边县人大及其常务委员会、屏边县政协机关，全县各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8.审核全县事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责全县事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

　　10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11.负责全县各乡镇各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12.承担中共屏边县委机构编制委员会的日常工作。

　　13.完成中共屏边县委、中共屏边县委机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年在县委、县政府、县委编委的坚强领导和州委编办的精心指导下，县委编办紧紧围绕中心、服务大局、开拓创新、锐意进取，在深化行政管理体制改革、加快推进政府职能转变，优化执政资源配置、规范机构编制管理等方面取得明显成效，现将2022年工作开展情况报告如下。

　　1.聚焦政治引领，把准机构编制正确方向。一是加强学习夯实理论之基。把党的领导贯穿于机构编制工作全过程各方面，严格落实“第一议题”学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于机构编制工作重要论述及机构编制相关政策法规制度，筑牢思想根基，把准机构编制正确方向。二是抓住关键少数，上好关键一课。将学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》及其配套法规制度作为首要政治任务，摆上重要议事日程，纳入县委编委会、干部中青班、理论学习中心组等学习内容，提升领导干部机构编制知识储备，提升机构编制工作水平。三是创新学习形式促进学习成果有效转化。遵循“规定动作”不走样，“加分项目”增光彩的基本原则，创新性地在各单位各部门开展“六个一”《中国共产党机构编制工作条例》其配套法规制度学习、培训、研讨共48场次3000余人次，促进学习成果有效转化。编发机构编制相关配套法规制度至各单位各部门主要领导、分管领导及工作人员200余册，有效提升各单位领导干部机构编制知识储备。

　　2.聚焦提质增效，推进机构编制优化协同高效。一是坚持“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”要求，积极探索创新，在医疗卫生、教育系统实行编制总量内统筹使用备案制管理，以“下沉、流动、共享”的用人机制，有效平衡民生领域编制“供需关系”，推动解决“无编可用”与“有编不用”的矛盾；二是坚持强化体制机制监督问责体系建设，重点监督评估机构编制执行效能，为“政令畅通”打通堵点、淤点。制定印发《屏边县各级机关事业单位机构编制执行情况和使用效益评估体系》，制定“年度报告+常规督查+随机抽查”的机构编制执行效能监督问责制度，重点解决了评估标准上下一般粗，操作性不强，指导性不强等问题，以机构编制刚性约束，倒逼党政机构职能履行不越位不缺位，党政机构管理运行精简高效，切实提升党政机构工作执行效能。三是根据《云南省机构编制动议、论证、审议决定、组织实施办法（试行）》，制定《机构编制请示事项汇报材料模板》，反向倒逼机构编制请示事项规范流程，摒弃以往简单陈述请示事项的方式，提升请示事项过审率。创新机构编制事项利弊分析及征求意见函撰写要求，优化工作思路，促进机构编制请示事项不断向科学规范、服务的方向发展。

　　3.聚焦民心期盼，强化民生重点领域工作力量。强化党对各个领域的统一集中领导，坚定机构编制“一盘棋”思想，用好盘活编制资源，将有限资源优先配置于重点领域、重点任务、重点工作。设置了县委卫生健康工作委员会、县委国有企业工作委员会，作为县委派出机关，全面领导卫生健康、国有企业相关工作，切实践行了党中央“疫情要防住、经济要稳住”工作要求，加强了党在医疗卫生领域、经济发展工作上的领导把控及统筹调配作用。

　　4.聚焦优质服务，健全社会信用体系。一是守原则依程序，做好事业单位法人登记工作。深化执行《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理实施细则》，建立健全事业单位登记管理的各项规章制度，严格年检标准程序，把好“六关”，全面推行网上登记管理。2022年事业单位登记管理设立3家，变更登记51家，补领证书1家；党政群机关赋码72家，变更登记20家。二是做好年度报告工作，完成我县事业单位年度报告140家，应年检单位报送率、审查率、公示率均达100%，并完成网站公示，圆满完成全县事业单位法人年度报告工作。三是完成事业单位抽查工作，严格按照“双随机、一公开”相关要求，按每次抽查比例不低于核准登记事业单位总数的3%原则，随机抽查新现卫生院、白河财政所、县教师进修学校、林业科学研究所4家事业单位法人公示信息，对存在问题，分析产生原因，提出解决方案，明确整改期限，按要求完成整改工作，将抽查情况和结果及时向社会公示，接受社会监督。

　　5.聚焦数字精准，构建管编用编信息联动机制。一是以实名制信息系统为抓手，建立信息联动机制。破除信息孤岛，积极与组织、人社、财政信息联动，为人员分流、机构调整、编制核定、财政预算、社会保险等关联业务的联动审批提供数据，为合理分配编制资源提供依据。二是以时效精准为目标，落实编制实名制系统信息管理。严格按照核定的编制数额、性质和结构要求确定在编人员，对全县行政事业单位干部职工实行编制实名制管理。凡有考试录用、调动、退休等人员变动，及时更新数据，建立手工台账，确保系统数据完整。三是坚持刚性约束，严格领导职数管理。建立完善领导职数台账，确保数据的准确性、权威性，为科学配置领导职数设置提供保障。

　　6.聚焦党建引领，抓实各项中心工作落地落实。一是党建引领，抓实意识形态工作。认真贯彻中央、省、州、县委关于加强意识形态工作要求，始终把加强意识形态工作作为重大政治责任。认真落实“一岗双责”，健全制度机制，广泛开展各类活动。积极选派人员参加“学习强国 学习达人”学习竞赛，并荣获团体赛三等奖，开展党的二十大宣传、理论学习中心组学习、党的创新理论我来讲、学习《张桂梅》等活动18次，有力抓实了意识形态工作。二是党建引领，强化组织建设。坚持党建与业务工作齐抓共管，严格贯彻全面从严治党要求，严肃党内政治生活，精心谋划，狠抓落实。开展“三会一课”“主题党日”共21次，召开党建工作专题会议3次、年度组织生活会1次，民主评议党员1次，组织开展党支部、党员“四双”服务活动，累计在职党员参与45人次，累计服务时长155.06小时。牢记全面从严治党永远在路上，坚持把落实全面从严治党主体责任作为当前和今后首要政治任务，全面落实党风廉政建设主体责任，召开党风廉政建设专题会议3次，开展廉政谈话14人次，观看警示教育片暨开展忠诚教育3场25人次，不断强化了廉政教育，筑牢底线思维和红线意识。三是党建引领，助推乡村振兴。积极发挥定点帮扶单位作用，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极配合开展防返贫监测帮扶集中排查、干部回乡、结对帮扶等行动38人次，深入基层为民服务。四是党建引领，打好疫情防控攻坚战。发挥党员先锋模范作用，积极选派286人次参与到疫情卡点、强边固防、党建引领网格化治理包保责任体系等疫情防控一线重点工作中，认真开展疫情防控“敲门行动”进行防疫知识宣传、做好疫情防控常态化排查，充分发挥党组织在基层的战斗堡垒作用，筑牢疫情防控防线。五是党建引领，打造模范机关建设。以“作风革命 效能革命”为抓手，纵深推进“担当实干 争先跨越”大讨论活动，巩固拓展学史力行“两转两增强”专项行动成果，进一步改进工作作风，以钉钉子精神推动各项工作落细落实。研究制定了2022年工作要点、“作风革命 效能革命”重点任务分工方案；健全完善信息宣传工作机制，提高信息写作质量水平；严格基层减负，精文减会，加强办文办会统筹协调，推进提质增效；做好人大代表建议和政协提案办理；统筹做好财务资产管理、预算绩效管理、严控“三公”经费支出；统筹做好安全生产、网络安全、机要保密、档案管理、国家安全、统一战线、双拥、民族团结等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业登记管理科、监督检查科，所属事业单位1个即中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室电子政务中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计1,309,015.37元。其中：财政拨款收入1,276,215.37元，占总收入的97.49%；其他收入32,800.00元，占总收入的2.51%。根据屏财函〔2021〕36号文件，我单位2022年独立核算，无上年数据，无法对比。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计1,287,611.37元。其中：基本支出1,257,043.32元，占总支出的97.63%；项目支出30,568.05元，占总支出的2.37%。根据屏财函〔2021〕36号文件，我单位2022年独立核算，无上年数据，无法对比。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,257,043.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,146,461.08元，占基本支出的91.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,582.24元，占基本支出的8.80％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,568.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　1.县委编办工作经费：收入18296.05元，支出18296.05元，执行率100%，主要用于购买办公用品、差旅费等，全面保障了单位的正常运转。

　　2.县委编办保运转工作经费：收入876.00元，支出876.00元，执行率100%，主要用于购买办公用品，全面保障了单位的正常运转。

　　3.2022年党员教育培训经费：收入5977.5元，支出2236.00元，执行率37.4%，主要用于购买相关学习书籍、报刊等，执行率较低的原因是忙于日常中心工作，松懈了对党员的集中培训。

　　4.组织部划拨工作经费：收入9160.00元，支出9160.00元，执行率100%，主要用于购买办公用品，全面保障了单位的正常运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,276,215.37元，占本年支出合计的99.11%。根据屏财函〔2021〕36号文件，我单位2022年独立核算，无上年数据，无法对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出983,374.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于基本工资、艰边补贴、改革性补贴、奖励性绩效支出等。

　　2.社会保障和就业（类）支出143,361.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于单位职工养老保险、职业年金缴纳。

　　3.卫生健康（类）支出58,869.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于单位职工医疗保险、工伤保险缴纳。

　　4.住房保障（类）支出90,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2,000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,000.00元。2022年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因县委编办从县委办独立出来无年初预算数。

　　因我单位2022年才独立核算，无2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，无法对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制事项调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年机关运行经费支出110,582.24元，主要用于支付公务交通补贴、工会经费、栏目宣传费、办公用品等。根据屏财函〔2021〕36号文件，我单位2022年独立核算，无上年数据，无法对比。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额92,336.78元，其中，流动资产58,663.13元，固定资产33,673.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。根据屏财函〔2021〕36号文件，我单位2022年独立核算，无上年数据，无法对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300146001111