屏边县湾塘乡2022年度部门决算

　　监督索引号53252303000701000

　　目录

　　第一部分  红河州屏边苗族自治县湾塘乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州屏边苗族自治县湾塘乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县湾塘乡人民政府成立于1970年，单位性质为行政单位，自2019年执行《政府会计制度》，主要职责是：

　　1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　2.承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　3.承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　4.承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　6.承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　7.承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　9.承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10.承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　11.承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　12.承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年是“十四五”规划的深化之年，是党的二十大召开之年，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。一年来，湾塘乡在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大监督支持下，全乡上下齐心协力、团结一致，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“四个全面”为引领，坚持发展是第一要务，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，砥砺前行，攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展，奋力推动美丽湾塘实现新时代出彩篇章。

　　1.鼓足干劲促增长。抢抓国家、省、州、县加快发展新型基础设施建设的重大机遇，加大基础设施建设，扎实抓好项目研究、储备和申报工作，积极争取项目支持，切实改善乡村基础设施条件。投资557万元，实施荔园村旅游配套设施建设项目。投资300万元，启动实施人字桥村农旅融合发展和美丽乡村建设项目。投资500万元，实施五家村委会农旅融合发展示范项目（一、二期），建设旅游配套道路共7.3公里及相关设施。投资706万元，实施阿卡村委会砂仁、芒果必要产业配套设施建设项目。投资268.2万元，实施牛碑、清平、大冲及阿卡村委会的产业道路建设项目。大力推动五家荔园村、牛碑波朵几村、阿碑龙潭村、营盘徐屏新村等9个村组220户抗震安居工程建设。

　　2.巩固脱贫显成效。严格执行“四个不摘”，认真落实责任、政策、工作“三个”到位，巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实开展防返贫监测帮扶集中排查工作，截至目前，湾塘乡录入系统“三类”监测对象139户448人。针对“三类”监测对象，每户发放“政府救助平台”下载码，发挥以“政府救助平台”为载体，切实为农户办实事的作用。根据影响帮扶对象收入的主要因素分析原因，制定“一户一策”，通过发展种植养殖业、劳动力转业就业公益性岗位安置就业等方式实现增收的有976户3857人。投资300万元，为阿卡、牛碑、大冲、毛家、五家、清平6个村购买固定资产，发展壮大村集体经济。投资40万元，在全乡通过以奖代补方式，激发群众内生动力，并积极谋划筹备湾塘乡低收入人口增收计划项目。一年来，组织驻村工作队擂台比武2次，推荐4名参与县级驻村工作队擂台比武，其中3名获得屏边县驻村工作队流动红旗。选派2名党总支书记参与屏边县好书记大比武，五家村党总支书记杨文斌获得一等奖，清平村党总支书记熊斌获得三等奖。

　　3.全力以赴助振兴。采取多举措和大力度，全力以赴推动乡村振兴。藏粮于地保障粮食安全。严格落实好粮食安全主体责任。扛稳粮食安全政治责任，严格落实党政同责要求，确保粮食面积只增不减。因地制宜扩大特色产业。结合气候优势，持续推进以荔枝、芒果为主特色水果种植，全年新植面积均在500亩以上；巩固提质现有2.4万亩荔枝和1.2万亩芒果，实现群众增收1300余万元；依托“绿生态”和“苗文化”两张牌，主动融入大滇西旅游环线，配合县级“1903”屏边国际步道建设，加快湾塘旅游建设发展。精准施策改善人居环境。积极推动创建国家卫生乡镇纵深发展，深入开展农村人居环境整治提升五年行动，广泛动员群众力量参与，持续清理乱堆乱放、污水乱泼乱倒等共91起，清理整治广告200余条。选聘202名保洁员，维护全乡区域环境卫生。全面推进农村“厕所革命”，完成公厕建设1座、户厕建设600座，完成年度任务数100%。成功创建青平新村、沿溪村为省级美丽村庄，阿卡、五家、大冲村为云南省第三批省级森林乡村。营盘老阴山、大冲大马底、茅草坪、阿碑龙潭、牛碑梁子、毛家冷水、阿卡白寨、五家云盘8个村为县级绿美村庄。湾塘乡入选云南省绿美村庄建议名单进行公示。

　　4.筑牢防线降风险。面对反复多发的新冠肺炎疫情，湾塘乡坚决把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，持续压实防控责任，采取接种点接种+走村入户上门接种的方式全面推进疫苗接种，目前，我乡60岁以上老年人接种率为94.34％，加强免疫接种完成率为101.38%。深刻吸取“1·02”事件经验，深入开展平安建设系列宣传和各项应急演练，提升群众参与平安湾塘建设的积极性。认真抓好安全生产工作，共排查出安全隐患32处，完成整改32处，今年全乡未发生重特大安全事故。深入开展道路交通安全整治和宣传活动，今年来未发生重大交通事故。全力推动武装、退役军人工作提质增效。聚焦武装工作主业，从政府工作经费中划拨0.521万元作为开展武装各项工作开支，全力推动国防动员工作提质增效。以五率为抓手、全面开展征兵宣传动员。2022年，湾塘乡应征入伍大学毕业生6人，征兵工作首创历史新高。组建民兵“强边固防”小分队2次奔赴金平县开展疫情防控，投入1.5万元用于退役军人服务站政治文化环境建设，完成7户死亡退役军人生活补助金额清查追缴工作。将扫黑除恶专项斗争真正形成常态，对12种重点打击的黑恶势力违法犯罪活动开展摸排，经排查尚未发现黑恶势力线索和重大信访事件发生。

　　5.多措并举稳民生。着力解决人民群众普遍关心关注的民生问题。教育事业方面。健全义务教育控辍保学工作机制，确保全乡义务教育阶段学生无失学辍学现象。对义务教育阶段资助政策实现应助尽助，2022年上学年全乡累计资助学前教育及义务教育阶段学生924人，发放家庭经济困难学生生活补助66.375万元，落实“雨露计划”职业教育补助145人，发放补助45.1万元。卫健工作方面。深化“乡村卫生服务一体化”管理，做好家庭医生签约服务工作，完成签约8619人，完成高血压、糖尿病、重精、肺结核四种慢性病签约943人，门诊就诊人次为34351人，同比增长29.1%；先后选派8人4次支援河口、金平疫情防控工作。全乡脱贫户及监测户城乡居民医疗保险参保率达100%；完成城乡医疗保险征缴12346人，参保率达99.66%。社会保障方面。按照“两线合一”的标准和动态管理措施，发放城乡低保金336.9万元，惠及838户1134人；发放特困供养金29.2万元，惠及群众25户26人；实施临时救助资金16.7万元，惠及群众救助81户301人。全乡符合城乡居民基本养老保险参保8566人，其中任务数6774人，完成缴费人数7052人，缴费率达104.1%；60岁以上享受养老金1742人。发放各类救灾资金16.38万元，惠及农户103户340人。文体事业方面。积极组织我乡民族文化爱好者参加屏边县国家级非物质文化遗产保护项目“苗族花山节”传承人培训班（第三期）；加大阿卡、阿碑等10支文艺队的培养力度，开展文艺队培训5次，丰富基层群众业余生活。民族团结进步创建方面。成功创建清平村委会、五家荔园村为州级第四批民族团结进步示范村。大冲茅草坪村、毛家平田、牛碑梁子、清平新村为屏边县第二批民族团结进步示范村。

　　档案、地方志、保密、气象、地震、邮政、老龄、妇儿、共青团、红十字会、残疾人事业、爱国卫生等工作稳步推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1、行政单位：湾塘乡人民政府。下设5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

    2、参照公务员法管理的事业单位：湾塘乡财政所。本单位无内设机构。

    3、其他事业单位：

   （1）湾塘乡水务服务中心。本单位无内设机构。

   （2）湾塘乡林业和草原服务中心。本单位无内设机构。

   （3）湾塘乡农业综合服务中心。本单位无内设机构。

   （4）湾塘乡文化广播电视服务中心。本单位无内设机构。

   （5）湾塘乡社会保障服务中心。本单位无内设机构。

   （6）湾塘乡国土和村镇规划建设服务中心。本单位无内设机构。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州屏边苗族自治县湾塘乡2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.行政单位：湾塘乡人民政府。

　　2.参照公务员法管理事业单位：财政所。无内设机构。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。车辆超编的原因，超编实有车辆3辆为事业单位车辆，事业单位车辆无编制。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2022年度收入合计58,167,779.17元。其中：财政拨款收入52,878,372.36元，占总收入的90.91%；其他收入5,289,406.81元，占总收入的9.09%。与上年相比，收入合计减少1,827,709.11元，下降3.05%。其中：财政拨款收入减少2,454,328.36元，下降4.44%，主要原因是：根据屏政复〔2022〕67号文件，湾塘中心校设为教育二级预算单位，不再由本单位进行预决算编报，人员减少，财政拨款收入相应减少。其他收入增加626,619.25元，增长13.44%。主要原因是：增加2022年州级乡道日常养护补助资金271,700.00元；乡道养护资金148,200.00元；“携手兴乡村”结对帮扶屏边县湾塘乡牛碑村委会项目100,000.00元；

　　二、支出决算情况说明

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2022年度支出合计62,262,723.55元。其中：基本支出9,901,961.43元，占总支出的15.90%；项目支出52,360,762.12元，占总支出的84.10%。与上年相比，支出合计增加862,191.65元，增长1.40%。其中：基本支出减少19,235,135.47元，下降66.02%；减少原因分析：主要是根据屏政复〔2022〕67号文件，湾塘中心校划为教育局二级单位，湾塘中心校设为教育二级预算单位，人员减少，支出相对减少。项目支出增加20,097,327.12元，增长62.29%。主要原因分析：主要原因是随着乡村振兴战略推进，湾塘乡争取到的农村基础设施建设、产业基础设施建设、人居环境改造、厕所革命、房屋提质改造等项目增多，因此项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州屏边苗族自治县湾塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,901,961.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,294,243.49元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607,717.94元，占基本支出的6.14％。

　　（二）项目支出情况

　　022年度用于保障红河州屏边苗族自治县湾塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,360,762.12元。其中基本建设类支出０元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　湾塘乡村集体经济项目1：项目建成后将持续壮大村集体经济，形成资产性收益。进一步增强农业发展后劲，促进农村生产力发展，有利于增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，有利于密切党群干关系和农村社会稳定。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金100万元。

　　湾塘乡村集体经济项目2：阿卡、牛碑、大冲、毛家村委会每个村委会投入50万元，以抱团发展的模式，在滴水苗城购买固定资产，以委托经营的方式获得收益，发展壮大村集体经济。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金200万元。

　　湾塘乡屏边县湾塘乡2022年农房抗震改造：完成危房改造和农房抗震改造30户，项目建成后可提升农村人居环境，提升项目区生产生活条件。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金90万元。

　　湾塘乡阿碑村委会荔枝必要产业配套设施建设：建设阿碑村委会荔枝必要产业配套设施道路2.4公里，原路面类型为毛坯路 提质改造后路面类型为预制块路面，净路面宽度3.9米，根据现地实际需求配套建设两面光或三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，项目建成后将补齐乡村旅游配套设施短板，促进乡村旅游业发展。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金144万元。

　　湾塘乡卡口村委会乡村旅游项目：实施道路硬化5200平方米，挡土墙1500立方米，村容村貌整治及相关附属设施建设。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金200万元。

　　湾塘乡阿卡村委会阿卡、丫口砂仁、芒果必要产业配套设施建设项目（一期）：建设阿卡村委会产业配套设施道路5.8公里，路面宽度4.5米，根据实际情况配套建设两面光或三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，项目建成后将补齐产业发展短板，促进当地经济社会发展。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金706万元。

　　湾塘乡大冲村委会产业道路建设项目：新开挖大冲村委会砂仁、八角等5860亩产业道路20公里，其中：沙子田石碑脚至岔河2.4公里，半坡丫口至老石屏街4.9公里，茅草坪岔路至沙子田长田2.1公里，岩子脚寨脚至三岔冲河0.6公里，大马底至石朵坎寨脚10公里，路面宽4米，路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟、涵洞（管）、挡墙等，项目建成后将改善项目区产业道路的运输条件，促进当地经济社会发展。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金420万元。

　　湾塘乡大冲村委会砂仁、芒果必要产业配套设施建设项目：建设大冲村委会砂仁、芒果必要产业配套设施道路2公里，净路面宽3.5米，原路面类型为毛坯路，提质改造后路面类型为预制块路面，根据现地实际需求配套建设两面光或三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，项目建成后将补齐乡村旅游配套设施短板，促进乡村旅游业发展。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金120万元。

　　湾塘乡阿卡村委会阿卡、丫口砂仁、芒果必要产业配套设施建设项目：建设阿卡村委会产业配套设施道路5.8公里，路面宽度4.5米，根据实际情况配套建设两面光或三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，项目建成后将补齐产业发展短板，促进当地经济社会发展。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金436万元。

　　湾塘乡毛家村委会板栗、草果必要产业配套设施建设项目：建设毛家村委会板栗、草果必要产业配套设施道路1.6公里，净路面宽3.5米，原路面类型为毛坯路，提质改造后路面类型为水泥或预制块混合硬化路面，根据现地实际需求配套建设两面光或三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金96万元。

　　湾塘乡牛碑村委会人字桥村乡村旅游项目：实施道路硬化3200平方米，安装路灯40盏，安装安全护栏590米，新建进村桥梁1座，支砌挡墙900立方米，铺设排污管1200米，建设集中养殖场800平方米，新建公厕1座，污水沉淀池1座，垃圾焚烧池1座及相关设施建设。项目建成后将提升人居环境，满足游客需求。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金178.7万元。

　　湾塘乡农房改造项目：完成危房改造和农房抗震改造77户，项目建成后可提升农村人居环境，提升项目区生产生活条件。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金231万元。

　　湾塘乡清平村委会小型公益性基础设施建设项目：实施青平村委会懂棕、坡头、上高桥、上下青平小组道路硬化5300平方米，建设垃圾池4个、公厕4座，支砌挡墙240立方米及相关设施建设，项目建成后可有效提升农村人居环境，提升项目区生产生活条件。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金100万元。

　　湾塘乡五家村委会荔园村旅游配套设施建设项目（二期）：在五家村委会荔园村实施旅游配套设施建设工程，项目建成后可有效提升农村人居环境，提升项目区生产生活条件。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金359.803603万元。

　　湾塘乡五家村委会农旅融合发展示范项目：建设产业配套设施道路4公里，路面类型为预制混凝土整齐小块路面，有效路面宽3.9米，根据现地实际需求配套建设两面光或三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，项目建成后将补齐产业发展短板，促进当地经济社会发展。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金445.3万元。

　　湾塘乡整乡推进项目专项资金：完成机耕路建设19.1公里及路灯安装35盏，项目建成后将改善项目区群众生产生活条件，提高生产效率和生活质量。截至项目竣工结算完成，共支付项目资金300万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出52,681,088.59元，占本年支出合计的84.61%。与上年相比减少3,514,921.29元，下降6.25%，主要原因分析：据屏政复〔2022〕67号文件，湾塘中心校划为教育局二级单位，湾塘中心校设为教育二级预算单位，人员减少，一般公共预算财政拨款支出相对减少；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,417,337.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于保障湾塘乡人民政府、人大、党委、财政所、乡纪委等部门的职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障湾塘乡各部门正常运转并履行职能；

　　2.教育（类）支出11,556.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于保障湾塘乡中心校的职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障中心校正常运转并履行职能；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出326,570.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于保障湾塘乡文化广播服务中心的职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障办公室正常运转并履行职能；

　　4.社会保障和就业（类）支出1,546,732.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于保障湾塘乡社会保障服务中心的职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障办公室正常运转并履行职能；

　　5.卫生健康（类）支出738,022.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于保障湾塘乡职工、临时人员、村四职干部等医疗保险支出；

　　6.节能环保（类）支出845,700.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于湾塘乡环境保护、环境监测与监察、污染治理、退耕还林支出、天然林与生态林保护等支出；

　　7.城乡社区（类）支出365,843.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障办公室正常运转并履行职能；

　　8.农林水（类）支出42,353,154.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.40%。主要用于湾塘乡农业综合服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障办公室正常运转并履行职能；

　　9.自然资源海洋气象等（类）支出290,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于支付土地综合治理工作经费；

　　10.住房保障（类）支出571,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用途用于湾塘乡在职职工住房公积金支出；

　　11.灾害防治及应急管理（类）支出213,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于自然灾害救灾支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134200元，支出决算为200,738.60元，完成年初预算的149.58%。其中：公务用车运行维护费支出决算186,344.60元，占总支出决算的92.83%；公务接待费支出决算14,394.00元，占总支出决算的7.17%，具体是国内接待费支出决算14,394.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134200元，支出决算为200,738.60元，完成年初预算的149.58%。其中：公务用车运行维护费支出决算为186,344.60元，完成年初预算的399.88%；公务接待费支出决算为14,394.00元，完成年初预算的16.43%。主要原因：我县因财政困难，年初预算“三公”太少，远远无法满足我乡的实际工作需要，导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1164.42元，下降0.58%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加35479.42元，增长23.52%；公务接待费支出决算减少36,643.84元，下降71.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是我乡严格按照有关规定报销“三公”经费的支出，厉行节约，依法依规严控“三公”经费报销。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于地质灾害、自然灾害监测、查看，七个专项行动、乡村振兴及全乡日常中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作督查和脱贫攻坚返贫风险督查、集镇建设和产业发展情况综合采访、乡村特色农业发展情况、乡村振兴建设情况调研等17批次，共接待79人；各级爱国卫生“7个专项行动工作”、人居环境提升、厕所革命等工作督查检查9个批次，共接待63人；县管领导班子和领导干部分析研判工作、考察干部、人大换届选举等6批次，共接待29人；动物防疫工作检查2批，共接待8人；政府履行教育职责评估、识形态工作责任落实情况专题督查工作2批次，共10人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2022年机关运行经费支出355,993.27元，减少311,796.71元，下降46.69%，主要原因分析2022年我乡根据厉行节约原则，严格公用经费支出，因此机关运行经费较上年减少。2021年经费主要用于报纸杂志的征订、办公室日常用品的购置、各类宣传单和宣传展板的制作费等办公费、乡政府电费、网络费、固定资产维修费用、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门资产总额40977283.8元，其中，流动资产3504304.92元，固定资产30637965.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程6835013元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4117905.23元，其中固定资产增加910961.8元。报废报损资产30项，账面原值88380元，实现资产处置收入0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值88380元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额23,426,345.04元，其中：政府采购货物支出59,614.00元；政府采购工程支出23,366,731.04元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,426,345.04元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252303000701111