屏边县融媒体中心2022年度部门决算

　　监督索引号53252300145301000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实中央、省、州、县关于县级融媒体中心建设的重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展。

　　2.负责组织开展全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道。负责涉屏舆情信息的正面宣传和舆论引导，负责全县各行各业舆论监督，负责全县各级各部门新闻宣传业务指导。

　　3.负责全县各类媒体节目内容的采集、制作、播出和出版发行，负责全县各类媒体节目内容文字、音像、影视、图片资料的收集整理和存档。

　　4.负责统筹整合全县公益广告平台资源，负责协调全县公益广告的宣传策划、制作播发，负责协调全县公益广告平台监督管理和运行维护。

　　5.负责统筹整合全县各类媒体资源，组织协调全县各类媒体平台的互联互通，负责开发运用各类新兴媒体平台，构建推广“新闻+政务+服务”工作。承担全县对外宣传任务，负责县融媒体中心与中央、省、州各级各类媒体平台的互联互通。

　　6.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，县融媒体中心将继续围绕县委、县政府工作重心，更加努力开展好新闻宣传和舆论引导工作。坚持做到服务大局、守正创新、立破并举，认真落实《中国共产党宣传工作条例》，严格落实意识形态工作责任制，筑牢县域意识形态安全屏障。

　　1.继续深化融媒体改革。实施移动媒体优先发展战略，继续推进探索传统媒体与新媒体融合的运用，在内容、渠道、技术、平台等方面的深度融合。不断把镜头聚焦基层、生产一线，重大项目建设，不断推出热文文章和短视作品，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

　　2.继续提升宣传工作力度。充分发掘全县经济社会发展的特色亮点，加强与上级媒体的协调合作，继续保持外宣上稿的强劲势头。在选题上坚持服务大局、突出重点；在视角上坚持社会发展、服务民生；在宣传效果上坚持提高质量、增效深度，进一步发挥新闻宣传对舆论的引导作用，为全县经济社会发展营造良好舆论氛围。

　　3.继续探索“媒体+”模式。积极争取融媒体建设资金，努力拓展媒体服务功能，加强与各领域跨界融合，开发如“媒体+单位”“媒体+企业”“媒体+产业”等内容产品，实现社会效益和经济效益的双赢。使融媒体中心成为为民服务、为民解忧、做群众思想政治工作的重要平台，把基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来，把服务延伸到基层、问题解决在基层，切实推动全县基层宣传思想工作强起来。

　　4.圆满完成转播转发任务。严格按照上级指令完成广播电视转播央广央视节目信号、新媒体转发央媒产品工作任务。在党的二十大召开之前，进一步健全完善指令接收落实、广播电视播出事故处置、值班值守等流程制度，组织开展安全播出知识培训以及电力故障、设备故障系列应急演练活动，并针对基础设施短板实施市电接入双回路改造、广播电视故障语音报警、电视播出设备添置加固等项目建设，完成党的二十大期间重大直转播任务。

　　5.继续加强宣传队伍建设。积极探索建立健全编内编外考核激励机制，充分调动所有人员的工作积极性和创造性，激发内生动力，努力构建一套科学合理、吸引人才、留住人才机制。探索岗位目标责任制，与薪酬分配、职称评聘、岗位晋级、评先评优挂钩，创造敢谋划、敢干事、争创优良业绩的新闻宣传人才队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合保障中心、新闻传播中心和平台运营中心。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个；其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即屏边苗族自治县融媒体中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县融媒体中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县融媒体中心部门2022年度收入合计3,234,293.40元。其中：财政拨款收入3,143,823.40元，占总收入的97.20%；其他收入90,470.00元，占总收入的2.80%。与上年相比，收入合计减少1,391,395.33元，下降30.08%，财政拨款收入减少1,162,879.07元，下降27%，其他收入减少228,516.26元，下降71.64%。主要原因是因融媒体中心建设完成，本年度减少上级补助项目资金，本年收入较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县融媒体中心部门2022年度支出合计3,387,069.28元。其中：基本支出3,284,449.28元，占总支出的96.97%；项目支出102,620.00元，占总支出的3.03%。与上年相比，支出合计减少1,122,207.47元，下降24.89%，主要原因是融媒体中心建设完成，本年度减少融体中心建设专项支出，本年支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,284,449.28元，与上年相比增加147,342.52元，增长4.7%，变动幅度较小，主要原因是中心建设日趋完善，支出项目比较稳定。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,969,630.45元，占基本支出的90.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314,818.83元，占基本支出的9.59％。人均公用经费支出10,493.96元，较上年减少5,462.64元，减少34.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,620.00元，其中：基本建设项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　融媒体中心宣传工作经费96,620元，用于中心职工采访拍摄差旅费和中心水电费等运转支出，资金已全部使用完成；

　　2021年基层服务型党组织综合平台运维经费6,000元，用于购买广播播出节目，款项已全部支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,143,823.40元，占本年支出合计的92.82%。与上年相比减少1,189,381.34元，下降27.45%，主要原因是比上年减少110万元融媒体中心建设项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,447,936.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于2013350事业运行，融媒体中心人员经费、日常公用支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出309,403.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出308,973.92元，2080502事业单位离退休支出430.00元；

　　3.卫生健康（类）支出155,216.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于2101102事业单位医疗支出147,166.39元，2101199其他行政事业单位医疗支出8,050.00元；

　　4.住房保障（类）支出231,267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于221020住房公积金，职工住房公积金支出；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,820.35元，支出决算为3,650.00元，完成年初预算的33.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,650.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,650.00元，国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,820.35元，支出决算为3,650.00元，完成年初预算的33.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,650.00元，完成年初预算的33.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持厉行节约原则减少公务接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,838.00元，下降51.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3,838.00元，下降51.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约原则，减少了公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南广播电视台、5G智慧电台到我单位交流产生的接待以及帮扶责任村座斗村委会到我单位的交流联系产生的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县融媒体中属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县融媒体中心部门资产总额1,026,477.44元，其中，流动资产63,744.99元，固定资产962732.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384,323.57元，其中固定资产增加63,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额23,800.00元，其中：政府采购货物支出23,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300145301111