屏边县投资促进局2022年度部门决算

　　监督索引号53252300847201000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　2、负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3、负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县级有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

　　4、负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5、负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本县驻外机构的投资促进工作。

　　6、参与协调屏边县农特产品加工及仓储物流园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　7、负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8、会同各乡镇、县级有关部门、屏边县农特产品加工及仓储物流园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9、负责县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商引资工作委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　全年我县累计省外到位资金39.4亿元，完成目标任务39亿元的101.00%，同比增长17%；实际利用外资为0；新增注册外资投资企业数为1；完成绿色食品省外到位资金21.97亿元，完成州级下达目标任务18亿元的122%；上报总投资3000万元以上新签约项目13个（州级下达任务数8个），认定13个；上报总投资3000万元以上新开工项目15个（州级任务数7个），认定15个。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门是屏边苗族自治县人民政府直属事业单位，为正科级共设置6个内设机构，包括：办公室、产业科、外资科、督导科、信息科、园区科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即：屏边苗族自治县投资促进局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县投资促进局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县投资促进局部门2022年度收入合计1,717,285.98元。其中：财政拨款收入1,709,347.20元，占总收入的99.54%；其他收入7,938.78元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计增加287,097.08元，增长20.07%。其中：财政拨款收入增加279,158.30元，增长19.52%；其他收入增加7,938.78元。原因分析：一是：财政收入增加按月随发绩效工资8.9万，二是：稳增长促发展奖补资金5万，三是：追加工作经费15万。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县投资促进局部门2022年度支出合计1,717,285.98元。其中：基本支出1,403,130.77元，占总支出的81.71%；项目支出314,155.21元，占总支出的18.29%；与上年相比，支出合计增加287,097.08元，增长20.07%。其中：基本支出增加203,913.06元，增长17.00%；项目支出增加83,184.02元，增长36.01%；总支出和基本支出同比增加变化原因：一是人员变动公务员调出毛艳梅、增加按月随发绩效工资，导致基本支出增加；二是发放稳增长促发展奖补资金5万；三是每年单位职工升级升档工资略有变动。项目支出同比增加原因分析是招商引资工作经费3万元、投资促进工作经费15万元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,403,130.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,305,946.62元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,184.15元，占基本支出的6.93％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314,155.21元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况：

　　1、投资促进工作经费。上年结转结余20594.91，实际支出20594.91元。

　　2、年初预算招商引资工作经费。财政拨款30000元，实际支出30000元。

　　3、屏财预〔2022〕154号屏边县2021年稳增长促发展奖补专项资金。财政拨款50000元，实际支出50000元。

　　5．屏财预〔2022〕248号投资促进工作经费。财政拨款150000元，实际支出74844.38元。

　　6．屏财农发〔2021〕14号绿色食品牌招商引资工作经费。财政拨款195000元，实际支出138715.92元。

　　专项业务工作经费支出共计314,155.21元。商品和服务支出223795.21元，占项目支出的71.24%，与上年对比增加0.7%；资本性支出40360元，占项目支出的12.84%，与上年对比增加了361%。对企业的补助支出50000元，主要用于招商引资工作产生的办公费、接待费、差旅费、其他交通费用、采购费等支出。通过以上项目的实施，保障了我单位招商引资工作正常开展， 完成投资促进局招商引资任务，参加各种推进会，招大引强，走访企业，服务好投资商，完成县、政府交办的各项工作。全年我县累计省外到位资金39.4亿元，完成目标任务39亿元的101.00%，同比增长17%；实际利用外资为0；新增注册外资投资企业数为1；完成绿色食品省外到位资金21.97亿元，完成州级下达目标任务18亿元的122%；上报总投资3000万元以上新签约项目13个（州级下达任务数8个），认定13个；上报总投资3000万元以上新开工项目15个（州级任务数7个），认定15个。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,709,347.20元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加79,158.30元，增长19.52%，主要原因：因为人员变动较大和工资等各险种的调整；公益性岗位两名外编人员的工资及五险发放；增加按月随发绩效工资，导致基本支出增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,254,821.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%。主要用于职工工资福利支出和招商引资办公经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出143,556.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于职工养老保险、职业年金费用缴费；

　　3.卫生健康（类）支出72,599.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工医保费用支出；

　　4.农林水（类）支出138,715.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要绿色食品牌招商引资工作经费支出；

　　5.住房保障（类）支出99,653.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21312元，支出决算为84,928.00元，完成年初预算的398.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算84,928.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算84,928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21312元，支出决算为84,928.00元，完成年初预算的398.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为84,928.00元，完成年初预算的398.5%。 2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年安排国内公务接待76批次，接待人次达689人，较上年的接待人次的650人比，增长6%，所以公务接待费用支出增加，主要用于招商引资前期工作中接待客商发生的接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,765.00元，增长17.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加12,765.00元，增长17.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务接待费用增加，主要用于招商引资前期工作中接待客商发生的接待支出。2022年安排国内公务接待76批次，接待人次达689人，上年的接待人次650人，同比增长6%，这是因为今年来国内疫情控制较好，来屏客商频次增加；另外我县加大建设力度的同时加大对外宣传，吸引了各类客商来屏调研考察；蔬菜和肉类等日常消费品价格上涨，也是直接导致接待费用增加的原因之一。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资前期工作中接待客商发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县投资促进局属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县投资促进局部门资产总额94686.45元，其中，流动资产2507.82元，固定资产92178.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3153.81元，其中固定资产增加13829.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额40,360.00元，其中：政府采购货物支出40,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40360元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252300847201111