屏边县第二中学2022年度部门决算

　　监督索引号53252300236001201000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。负责所在乡镇初中教育招生工作，为高中、中专学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的初中毕业生。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　2.中央补助、省州补助公用经费计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

　　3.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中，无抠扣家庭经济困难学生生活补助费的情况，使贫困学生度过了生活上的难关，能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了重大的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、总务处、政教处、教务处、办公室、财务室、党建室；所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即屏边苗族自治县第二中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县第二中学2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县第二中学部门2022年度收入合计15,396,404.07元。其中：财政拨款收入15,291,404.07元，占总收入的99.32%；其他收入105,000元，占总收入的0.68%。主要原因分析我单位2022年独立，无上年数据可供参考，故无法比较。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县第二中学部门2022年度支出合计15,648,439.44元。其中：基本支出12,101,560.42元，占总支出的77.33%；项目支出3,546,879.02元，占总支出的22.67%；主要原因分析我单位2022年独立，无上年数据可供参考，故无法比较。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,101,560.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,754,916.46元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346,643.96元，占基本支出的2.86％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,546,879.02元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.公用经费支出887124.48元，严格按照相关文件精神开展工作，将公用经费商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等，2022年末有结余，将于2023年按照要求优先支出完毕。

　　2.学生营养膳食补助资金支出960644.50元，已全部按照文件要求开展相关工作，完全支出。

　　3.家庭经济困难学生生活补助资金支出897187.50元，2022年末有结余，将于2023年按照要求优先支出完毕。

　　4.食堂设备购置款47095元，2022年末有结余，将于2023年按照要求优先支出完毕。

　　5.校舍安全保障补助经费支出399999.94元，2022年末有结余，将于2023年按照要求优先支出完毕。

　　6.校舍安全保障补助经费（围墙维修）支出250000元，已全部按照文件要求开展相关工作，完全支出。

　　7.励耕计划困难教师补助资金10000元，已全部按照文件要求开展相关工作，完全支出。

　　8.少年宫项目支出15000元，已全部按照文件要求开展相关工作，完全支出。

　　9.2019年9月-2020年8月教师绩效工资支出17289.32元，已全部按照文件要求开展相关工作，完全支出。

　　10.疫情防控工作经费支出465元，已全部按照文件要求开展相关工作，完全支出。11.2022年县政协工作经费支出4937元，已全部按照文件要求开展相关工作，完全支出。

　　12.教学质量奖支出5300元，已全部按照文件要求开展相关工作，完全支出。

　　13.少年宫运转项目经费支出7601.65元，已全部按照文件要求开展相关工作，完全支出。

　　14.控辍保学经费支出3754元，已全部按照文件要求开展相关工作，完全支出。

　　15.工作经费支出480.63元，已全部按照文件要求开展相关工作，完全支出。

　　16.助学款支出20000元，2022年末有结余，将于2023年按照要求优先支出完毕。

　　17.从教15年以上优秀教师奖金20000元，2022年末有结余，将于2023年按照要求优先支出完毕。具体图表如下截图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,291,404.07元，占本年支出合计的97.72%。主要原因分析我单位2022年独立，无上年数据可供参考，故无法比较。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出12353939.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于工资福利支出8795081.43元；商品和服务支出1343659.48元；对个人和家庭的补助1765199.03元；资本性支出450000元。

 2.社会保障和就业（类）支出1344992.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于行政事业单位养老支出（包括：工资福利支出1340467.78元，商品和服务支出4525元）。

  3.卫生健康（类）支出640122.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于事业单位医疗支出609322.35元，其他行政事业单位医疗支出30800元。

  4.住房保障（类）支出952349元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于住房公积金支出952349元。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为10,664元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,664元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,664元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为10,664元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,664元。因2022年单位预算工作开始时，学校还未独立成二级预算单位，故无预算数据。

　　主要原因分析我单位2022年独立，无上年数据可供参考，故无法比较支出数。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到校检查工作及中心校进行教研活动交流、参观交流人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县第二中学部门属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县第二中学部门资产总额2051865.61元，其中，流动资产704175.04元，固定资产1347690.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。主要原因分析我单位2022年独立，无上年数据可供参考，故无法比较。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值104800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额323,900元，其中：政府采购货物支出323,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　监督索引号53252300236001201111