屏边县人民医院2022年度部门决算

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　　屏边县人民医院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　担负全县人民的基本医疗、急救、康复、体检、突发公共卫生事件的应急、红河卫生职业学院实习的带教等任务。也承担着全县7个乡镇卫生院和村卫生室卫技人员的培训工作，及急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年工作开展情况及主要事业成效为：（1）疫情防控常态化工作。认真贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求， 始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇在支部带领下深入社区开展网格化摸排 6 次，疫情防控知识宣传等志愿活动 10 余次，积极响应县委、县政府的号召，选派 110 余名党员、380 余名医务人员走出家门支援兄弟县市开展疫情防控，保质保量完成 57.8 万余人次核酸检测。（2）加大医疗设备投入。医学装备科共完成128 层数字螺旋 CT、C 型臂数字血管剪影机、3D 腹腔镜、高端电子支气管镜、高端彩色多普勒超声诊断仪等一系列医疗设备的安装与调试工作，总价值525.38元，验收结果100%合格。资质审核合格率100%。（3）信息化管理系统及医共体建设。医院采用信息化管理，我院在原有系统的功能上对老化，功能不全系统进行整合或升级、逐步实现医共体和智慧医院的要求。（4）大力推进医院高质量发展。不断健全完善现代医院管理制度。根据《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67 号）精神，围绕“四个基本原则”从三大方面推进 20 项任务，出台《屏边县人民医院推进“三横四纵”治理体系和治理能力现代化的管理方案》。深入推进学科建设，积极开展新技术新项目。医院学科进行分科设置，形成“1311”发展格局（1个中心：心血管急诊急救中心；3个集群：呼吸与危重症医学科、血液、肿瘤科集群，神经内科与神经外科合并为神经内外科集群，肾内科与风湿免疫科合并为肾内、风湿免疫科形成集群；1 个专科：消化内科；1个小组：肿瘤亚专业小组），2022 年相继开展人工肝治疗亚急性肝衰竭、肝动脉栓塞术、乳腺微创旋切术、CT 引导下各器官穿刺活检术，下腔静脉滤器植入术，髂动脉球囊预置阻断血流疤痕妊娠病损清除术等新技术新项目 49 项，恶性肿瘤、微创介入、血液病学、乳腺疾病、泌尿系统疾病得到突破，肿瘤患者县内就诊人次从 2021 年的 30 人提高至 2022 年的 212 人，健康扶贫政策中要求的 36 种大病，已能救治 17 种

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我院共设有39个内设机构，其中临床、医技、医辅类科室共有25个，分别为：内一科、内二科、血透室、感染科、外一科、外二科、外三科、重症医学科、五官科、麻醉科、妇科、产科、儿科、急诊科、口腔科、中医皮肤科、疼痛康复科体检科、超声科、放射科、检验科、药剂科、供应室、收费室、导医台；行政后勤类科室共有14个，分别为：办公室、后勤保障科、保卫科、护理部、医务科、人事科、感染管理科、设备采购科、审计科、医保办、财务科、信息科、科教科、病案室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县人民医院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1.屏边苗族自治县人民医院2022年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员151人（含参公管理事业人员0人）。

　　2.尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

　　3.实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　在编数与实有数柱状图如下：

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县人民医院部门2022年度收入合计136,854,213.01元。其中：财政拨款收入17,446,617.03元，占总收入的12.75%；事业收入118,612,942.68元，占总收入的86.67%；其他收入794,653.3元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计增加6,407,753.45元，增长4.91%。其中：财政拨款收入减少1,006,023.29元，下降5.45%，主要原因：减少医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金；事业收入增加11,291,283.29元，增长10.52%，具体原因：2022年就诊人数增加，故门诊收入增加7320129.3元，住院收入增加3971153.99元；其他收入减少3,877,506.55元，下降82.99%，主要原因：减少高校毕业生及公益性岗位补贴资金。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县人民医院部门2022年度支出合计137,853,074.97元。其中：基本支出133,286,539.97元，占总支出的96.69%；项目支出4,566,535元，占总支出的3.31%。与上年相比，支出合计增加4,377,282.94元，增长3.28%。具体为：1.2021年社会保障和就业支出1741463.710元，2022年社会保障和就业支出2057956.25元，比上年增加258946.94元；2.2021年卫生健康支出117476773.22元，2022年卫生健康支出130480318.72元，比上年增加13003545.5元；3.2022年新增住房保障支出748265元。其中：基本支出增加14,003,257.44元，增长11.74%；项目支出减少9,625,974.5元，下降67.82%。支出主要增长原因为：1、医疗业务逐年增长，我单位所发生的业务支出随之增长； 2、在职人员正常晋升、补发的奖励性绩效，调整津补贴使工资增加，养老保险，职业年金、医疗保险，工伤保险缴费基数增高，使保险缴费增加；3、各种设备的购置固定资产折旧费增加；4、从2022年末起我单位向国家开发银行及云投集团因建设新区医院借款的本金偿还期限已到，导致我院支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133,286,539.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62,305,800.45元，占基本支出的46.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,980,739.52元，占基本支出的53.25％。

　　2021年—2022年基本支出柱形图如下：

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,566,535元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金1200000元用于支付医疗专用设备及通用设备维修（户）费，已完成资金使用。

　　2.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金90000元用于基层医疗卫生人才培养培训费，培训资金已完成投入，通过培训提高基层医疗卫生人才的专业能力，满足了基层医疗需求。

　　3.重大传染病防控中央补助资金（艾滋病经费）144400元用于支付从事艾滋病工作人员经费及艾滋病免费检测产生的卫生材料支出，已按时按量完成资金使用。

　　4.基本公共卫生服务项目补助经费260000元用于疫情防控试剂款，已按要求完成专项资金用于支付该项费用，保证疫情防控期间工作正常有序开展。

　　5.疫情防控专项资金1050000元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金1200000元；新冠肺炎疫苗升级接种专项经费222135元；医疗卫生事业发展三年行动专项资金400000元，四笔项目资金共计2872135元用于购买多功能DR、超声诊断系统、疫情防控专门使用X射线计算机提层摄影设备，已完成资金全部投入使用于专用设备购买，有效提高医疗确诊率，及时进行针对性治疗，使人民生命财产安全得到有力保障。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,446,617.03元，占本年支出合计的12.66%。与上年相比减少8,981,372.79元，下降33.98%，主要原因为：2022年在编人员工资发放资金较上年减少355110.23元，财政拨入项目资金较上年减少9625974.5元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出2,057,956.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.8%。主要用于发放我院离休人员工资，死亡抚恤费及在编人员保险单位部分；

　　2.卫生健康（类）支出14,640,395.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于在编人员工资发放及各项目经费支出；

　　3.住房保障（类）支出748,265元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于在编人员住房公积金支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县人民医院属于事业单位，2022年机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县人民医院部门资产总额259276335.46元，其中，流动资产120167193.96元，固定资产66055274.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程69937717.41元，无形资产3116149.49元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少262491.78元，其中固定资产减少1973859.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,771,180元，其中：政府采购货物支出5,771,180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,901,180元，占政府采购支出总额的84.93%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252300336100401111