屏边县白云乡卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53252300336100701000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县白云乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县白云乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、狠抓疫情防控

　　根据当前新冠肺炎疫情防控形势，医院加强疫情防控工作，有效降低新冠病毒在院内的传播风险，切实做好常态化疫情防控工作。上半年，医院五项措施做好疫情防控工作。一是开展疫情防控知识培训、防护服穿脱、核酸采样培训演练，提升乡村两级应对新型冠状病毒感染的肺炎初步识别及应急处置能力，为新型冠状病毒感染的肺炎防治工作提供了有力保障；二是疫情防控常态化，加大预检分诊防控力度。对所有进入院区的患者及家属，必须经过预检分诊，配合测量体温、扫健康码、大数据行程码、指导正确佩戴口罩登记后方可入院，若遇发热患者将在导诊医务人员的引导下到发热哨点就诊，确保就诊患者及家属就医安全，降低院内感染风险。三是加强住院患者及陪护人员防控，协调落实三类人员核酸检测，核酸检测乡村两级医务人员全覆盖。进行核酸采样并转运至屏边县人民医院进行核酸检测，协助白云乡人民政府排查人员转运至屏边县疾控中心进行核酸检测。对所有发热门诊患者，住院患者及陪护人员均进行核酸采样送检，严格落实“应检尽检”要求。四是新冠病毒疫苗接种，医务人员新冠病毒疫苗接种完成第三针剂44人，2022年0-3季度我院共计接种新冠疫苗5068针次，其中接种第一针剂442人次，第二针剂616人次（含康熙诺生物27支），第三针剂4010人次，累计报破损26人份。五是做好疫情信息系统上报工作，每天18点在家签系统“基本公卫新冠疫情排查”模块进行接诊信息报告。

　　2、完善医疗、医务工作

　　每月根据院感检查标准对全院各科室，尤其是产房、人流室、化验室等重点科室进行不定期检查、督导，发现问题和院感隐患，及时进行反馈，科室找出原因，制定整改措施，院感科根据整改措施，跟踪检查改进效果。 加强对重点环节的监督、检查，重点抓了手卫生规范、消毒隔离制度、无菌技术操作规范以及医疗废物管理规范的落实，发现不落实的，及时反馈、制止。

　　2022年我科继续推行优质护理服务，为病区患者提供全面、全程专业、人性化的护理服务。每个责任护士负责5—6个病人，在排班上注重年资新老、能力强弱的搭配，体现能级对应。各护士各司其职，掌握患者病情变化，为医生诊疗提供第一手临床资料，及时发现工作的不足，严防护理不良事件，确保患者安全和护理安全。

　　3、老年友善机构创建

　　为优化老年人就医环境，对老年人就医予以优先，根据屏边县卫生健康局关于印发《屏边县开展老年友善医疗机构创建工作方案》的通知（屏卫健发〔2022〕24号）文件要求，我院及时开展老年友善机构创建工作，营造老年友善文化环境，践行“老年友善”文化 关爱老年群体健康；强化老年友善管理，全面落实老年人医疗服务优待政策，保障老年人合法权益；优化老年友善环境和老年人就医流程，解决老年人在就医过程中运用智能技术等多种困难；扎实开展老年友善服务，弘扬中华民族敬老、助老美德，便利老年人看病就医，让医院服务更有温度，以满足老年人不断增长的健康服务需求，更好地适应老年人健康及医疗需求。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：有内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、医学影像科、中医科、公共卫生科、检验科、党办、院办、医务、财务科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事

　　业单位0个，其他事业单位1个，即屏边苗族自治县白云乡卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休

　　人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　情况说明：我单位现有车辆3辆，无车辆编制，主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，车辆由医院办公室统一管理，按照有关规定统一调配使用。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年度收入合计7,648,960.82元。其中：财政拨款收入4,527,850.36元，占总收入的59.20%；事业收入3,010,075.84元（含教育收费0.00元），占总收入的39.35%；其他收入111,034.62元，占总收入的1.45%。与上年相比，收入合计增加671,522.58元，增长9.62%。其中：财政拨款收入增加816,743.34元，增长22.01%；事业收入增加68,606.46元，增长2.33%；其他收入减少213,827.22元，下降65.82%。主要原因是：如下图

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院部门2022年度支出合计7,534,063.19元。其中：基本支出5,430,894.96元，占总支出的72.08%；项目支出2,103,168.23元，占总支出的27.92%。与上年相比，支出合计增加143,021.81元，增长1.94%。其中：基本支出减少37,795.69元，下降0.69%；项目支出增加180,817.50元，增长9.41%。主要原因是，如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县白云乡卫生院正常运转的日常支出5,430,894.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,111,794.09元，占基本支出的57.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,319,100.87元，占基本支出的42.70％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县白云乡卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,103,168.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　村医工资项目总支出24200.00元，用于发放村医工资，已按时按量完成。

　　村医养老保险项目总支出38834.56元，用于缴纳村医养老保险，根据相关文件精神按照参加城镇居民养老保险实有乡村医生人数给予了养老保险补助。

　　基本药物补助项目总支出445649.71元，其中商品和服务支出445649.71元，主要用于本单位医用耗材、村医基药补助。保证了基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

　　基本公共卫生服务补助总支出817,336.59元，其中工资福利支出468,529.96元，主要用于临聘人员工资发放保险缴纳；商品和服务支出312,517.63元，主要用于发放村医公共卫生服务经费，开展公共卫生服务工作。资本性支出36,289.00元，主要用于公卫设备的购置。加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生项目的顺利实施。

　　家庭医生签约服务项目总支出11,791.60元，其中商品和服务支出11,791.60元，主要用于家庭医生签约服务下乡办公费、交通费等。完成了对建档立卡贫困人口高血压患者、建档立卡贫困人口糖尿病患者签约，得到了广大群众认可。

　　中医药事业传承与发展项目总支出61,800.00元，其中商品和服务支出3900.00元；资本性支出57,900.00元，用于专用设备购置。提升了基层中医药服务能力，促进了中医药特色优势的发挥，支持乡镇卫生院开展示范中医馆建设。

　　常消毒项目总支出14,540.00元，其中商品和服务支出14,540.00元，主要用于常消毒专项日常工作。

　　特岗医生补助项目总支出53383.75元，其中工资福利支出53383.75元，主要用于发放特岗医生工资及缴纳五险一金；已做好特岗医生薪酬发放及社会保险缴纳等相关工作，提高了贫困地区基层医疗卫生机构服务能力。

　　慢性病管理项目支出52,765.00元，其中商品和服务支出3,720.00元，资本性支出49,045.00元，主要用于购置慢病中心专用设备。

　　医疗能力服务提升项目总支出300000.00元，其中资本性支出300000.00元，主要用于门诊构建，进一步完善医疗卫生服务体系，达到服务能力基本标准。

　　新冠疫苗补助项目支出94830.00元，其中其他商品和服务支出94830.00元，主要用于购置疫情防控物资。

　　心脑血管救治站经费项目支出188037.02元，其中资本性支出188,037.02元，主要用于心脑血管救治站建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,542,390.36元，占本年支出合计的60.29%。与上年相比增加845,823.34元，增长22.88%，主要原因是特岗医生补助项目总支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出268,029.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出265,449.44元、事业单位离退休人员办公费及福利费支出2,580.00元；

　　2.卫生健康（类）支出4,076,206.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于工资福利支出2,478,161.12元，其中基本工资673,580.00元、津贴补贴664,055.00元、奖金42,574.00元、绩效工资586,809.22元、机关事业单位基本养老保险缴费108,113.36元，职工基本医疗保险缴费184,406.97元、其他社会保障缴费19,315.89元、住房公积金18,060.00元、其他工资福利支出181,246.68元；商品和服务支出923,879.50元，其中办公费68,894.40元、印刷费9,794.00元、水费5,787.50元、电费10,922.65元、邮电费31,227.07元、差旅费4,700.00元、维修维护费2,500.00元、培训费760.00元、专用材料费157,162.50元、劳务费394,371.85元、工会经费23,806.56元、福利费570.00元、其他交通费16,290.07元、其他商品和服务支出197,092.90元；对个人和家庭的补助42,895.28元，其中生活补助42,725.28元、奖励金170元；资本性支出631,271.02元，其中办公设备购置10,400.00元、专用设备购置229,204.00元、房屋建筑物购建

　　391,667.02元；

　　3.住房保障（类）支出198,154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县白云乡卫生院资产总额8870993.77元，其中，流动资产1188775.94元，固定资产7290550.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程391667.02元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加224121.81元，其中固定资产减少678913.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额391,667.02元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出391,667.02元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46,295.00元，占政府采购支出总额的11.82%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2002年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算“三公”经费预算数和支出数，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　监督索引号53252300336100701111