屏边县湾塘乡人民政府2026年预算公开

湾塘乡2026年预算公开目录

第一部分 湾塘乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 湾塘乡2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

湾塘乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

湾塘乡党委、政府共设置8个内设机构，包括：5个综合办公室、2个事业服务中心、1个综合行政执法队，分别是：

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责投资促进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、 营商环境建设等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。 为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担本乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

1.以项目落地为抓手，补齐短板弱项助增长。一是紧盯重点项目建设。全力抓好湾塘乡农旅融合发展项目建设工作，严格按照文件要求做好云南烟草资金的使用，确保年内完成项目建设。二是狠抓特色产业配套设施建设。积极申报上海帮扶资金，重点推进“一村一品”荔枝产业相关配套设施建设；积极配合苗岭集团做好现代荔枝种植示范基地配套设施建设及后续管护，持续完善产业发展基础。三是补齐产业发展短板不足。围绕荔枝、小黄姜、板蓝根、砂仁、辣椒等产业发展需求谋划包装项目，申报衔接资金建设产业道路10公里以上。

2.以农旅融合为突破，激活生态资源兴产业。一是优化资源配置。整合人字桥、南溪河、彪水岩等核心旅游资源，同步完善旅游环线基础设施，按照县委、县政府要求全力做好招商引资客商服务保障工作，力争云南省旅游投资有限公司年内到湾塘乡投资置业。二是深化业态融合。推动人字桥南溪河大峡谷漂流规范化运营，不断深化“漂流+历史文化+民俗体验+荔枝采摘”业态融合，推动与周边乡镇形成“资源共享、客源互送、利益共联”的协同发展格局。三是强化品牌宣传。聚焦服务品质升级，培育特色民宿、精品农家乐，深挖民族饮食文化，精心举办荔枝采摘节、民族文化展演等特色活动2场次以上，强化旅游品牌宣传推广，持续提升湾塘旅游的知名度与影响力。

3.以产业振兴为核心，做强特色产业壮经济。一是创新联农带农机制。整合林业资源，深化与东合木业的合作，采取“公司+合作社+农户”联动模式做好林木砍伐和销售工作，实现农户与加工企业的无缝衔接。二是优化产业布局。聚焦“一村一品”发展目标，在清平、大冲、五家等高海拔地区重点深耕林下经济，构建各具特色、协同发展的格局，按照县委、县政府决策部署，实验示范种植中椒友G19野山椒300余亩。三是健全产销服务体系。依托本土网红资源与物流企业优势，深化“线上直播带货+线下展销推介”模式，精准对接外部市场、拓宽销售路径，切实推动湾塘特色农产品“走出去、卖得好”。

4.以生态提升为目标，优化人居环境造新景。一是强化美丽村庄建设。以道路硬化、两污整治为重点，积极向上申报资金，有序推进村小组基础设施建设，同时在产业集中地区持续推进产业道路的提质改造。二是深化人居环境整治。持续实施“千万工程”，继续实施万吨水泥进村庄工程，鼓励农户投工投劳参与，在全乡范围内实施垃圾池、排水沟、道路硬化等建设，全力打造美丽庭院、美丽村庄，绘就“水清、岸绿、村美、人和”的和美乡村新图景。三是严格执行规章制度。严格落实“河（湖）长制”和“林长制”规定，从严查处破坏水资源、森林资源的违法犯罪行为，不断提升生态系统多样性、稳定性、持续性。强化野生动植物保护力度，有效防控森林病虫害，确保森林防火与公益林管护工作扎实到位。

5.以民生改善为导向，优化服务升级提水平。一是织密社会保障网格。常态化排查低收入人口，精准实施救助帮扶，规范各类补贴资金发放，稳步扩大社会保障覆盖面，做到应纳尽纳、兜牢兜实。二是强化就业帮扶实效。动态开发公益性岗位，针对性开展技能培训，精准推送就业岗位信息，全力促进脱贫人口、监测对象及农村富余劳动力稳定就业、增收致富。三是推动公共服务下沉。推动教育医疗资源向村组下沉，持续巩固义务教育“零辍学”成果，提升乡村医疗卫生服务能力，提质发展“一老一小”普惠性服务，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。

6.以安全稳定为底线，筑牢和谐发展新防线。一是严守安全发展红线。深化治本攻坚三年行动，压实属地监管责任，紧盯节假日、汛期、防火期等关键时段，全面排查整治各领域风险隐患，常态化开展“入户送安全”宣传，严格落实“1262”应急响应联动机制，前置救援力量和物资，织密全域安全防护网。二是提升基层治理效能。以网格化管理为抓手，全力推进矛盾纠纷排查化解“以奖代补”，健全矛盾纠纷排查化解全链条机制，抓早抓小，就地化解苗头性、倾向性问题，持续守住“小事不出村、大事不出乡”的治理底线。三是强化法治宣传引领。建强“法律明白人”队伍，深入开展普法强基行动，推动法治观念入脑入心、落地生根。聚焦未成年人保护重点，扎实开展校园安全专项整治，全方位筑牢防护屏障，为青少年健康成长保驾护航。

7.以自身建设为根本，提升为民服务能力。一是永葆“忠诚”本色。始终把对党和人民事业的绝对忠诚作为实现全乡高质量、跨越式发展的根本保障，坚持党统揽全局工作目标不动摇。二是擦亮“担当”本色。以踏石留印、抓铁有痕的精神抓好各项工作落实。推进民生服务，干部下基层、入村组，了解群众的热点难点问题，切实为民办好实事、解好难题。三是夯实“过硬”成色。坚持“为民、务实、清廉”三大准则，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，着力推动全面从严治党向纵深发展，自觉强化纪律意识、规矩意识，作风建设永远走在路上。

二、预算单位基本情况

湾塘乡编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、事业单位3个。截至2025年12月31日，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制8辆，实有8辆。其中：行政编制3辆，实有3辆；事业编制5辆，实有5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13505742.77元，其中：一般公共预算13505742.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了616329.81元，主要原因分析：一是本年度测算基准人员数量较上年增加1人，加之在职人员工资标准调整、正常职级晋升、学历变更、工龄重新认定等因素，人员工资福利相关支出相应上涨。二是随着人员工资基数上调，在职在编人员社保、住房公积金缴费基数同步提高，相应经费预算需求随之增加。三是为全面保障湾塘乡公务出行顺畅高效，推动全乡各项重点工作有序落地，我乡向上级申请增加公车运维经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13505742.77元，其中：本年收入13505742.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13505742.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了616329.81元，主要原因分析：一是本年度测算基准人员数量较上年增加1人，加之在职人员工资标准调整、正常职级晋升、学历变更、工龄重新认定等因素，人员工资福利相关支出相应上涨。二是随着人员工资基数上调，在职在编人员社保、住房公积金缴费基数同步提高，相应经费预算需求随之增加。三是为全面保障湾塘乡公务出行顺畅高效，推动全乡各项重点工作有序落地，我乡向上级申请增加公车运维经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13505742.77元。财政拨款安排支出 13505742.77元，其中：基本支出12814742.77元，与上年对比增加了610329.81元，主要原因：一是本年度测算基准人员数量较上年增加1人，加之在职人员工资标准调整、正常职级晋升、学历变更、工龄重新认定等因素，人员工资福利相关支出相应上涨。二是随着人员工资基数上调，在职在编人员社保、住房公积金缴费基数同步提高，相应经费预算需求随之增加。三是为全面保障湾塘乡公务出行顺畅高效，推动全乡各项重点工作有序落地，我乡向上级申请增加公车运维经费。

项目支出691000元，较上年增加6000元，主要原因是：按照测算规则，我乡依据每年10月在职在编实有人数核算次年工作经费，本年测算基准人员数量较上年增加1人，乡镇工作经费测算金额相对应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”科目支出6124331.52元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出3864936.96元；纪委监察事务支出30000元；党委办公厅（室）及相关机构事务2219394.56元；组织事务10000元。主要用于人大、政府、党委部门职工工资福利支出、日常工作经费支出和纪委办案业务方面等支出。

2.“国防支出”科目支出30000元，主要用于开展征兵工作、民兵训练、武装设施设备购买等方面的支出；

3.“社会保障和就业支出”科目1200308.28元，主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出、职工养老保险支出、日常工作经费和全乡死亡抚恤等方面的支出。

4.“卫生健康支出”科目支出515655.24元，主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

5.“农林水支出”科目支出4930739.09元，主要用于农财中心职工工资福利支出、日常工作经费、农业技术推广和培训等方面的支出。

6.“住房保障支出”科目支出704708.64元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分为基本支出和项目支出，湾塘乡2026年预算基本支出12814742.77元，项目支出691000元。其中，基本支出重点保障干部职工工资福利、个人和家庭补助、公务接待、公务用车运行维护及机关日常公用运转等刚性开支；项目支出专项用于保障全乡各类专项业务、基层治理、便民服务等重点工作开展所需经费。

五、对下专项转移支付情况

我单位2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位2026年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

湾塘乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260139.9元，较上年增加49999.9元，增长23.79%，主要原因为：受公车运维市场价格持续上涨、现有公务车辆老化导致维修养护需求攀升，加之各类公务活动保障任务不断增多等多重因素影响，为切实保障湾塘乡公务出行顺畅有序，确保全乡各项重点工作落地见效，我乡特向上级请示增加公车运维经费50000元，同时湾塘乡严格落实中央八项规定精神，积极响应县委、县政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。最终，湾塘乡公务用车运行维护费预算数195171.5元，公务接待费预算数64968.4元。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

湾塘乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

湾塘乡2026年公务接待费预算为64968.4元，较上年减少0.1元。国内公务接待批次为187次，共计接待968人次。

减少原因：湾塘乡严格落实中央八项规定精神，积极响应县委、县政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

湾塘乡2026年公务用车购置及运行维护费为195171.5元，较上年增加50000元，增加34.44%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费195171.5元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加原因：受公车运维市场价格持续上涨、现有公务车辆老化导致维修养护需求攀升，加之各类公务活动保障任务不断增多等多重因素影响，为切实保障湾塘乡公务出行顺畅有序，确保全乡各项重点工作落地见效，我乡特向上级请示增加公车运维经费50000元，因此湾塘乡公务用车运行维护费预算数增加至195171.5元。

八、重点项目预算绩效目标情况

湾塘乡2026年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。具体如下：

（一）乡镇工作经费项目

乡镇工作经费项目（党员教育培训工作经费，乡镇武装工作经费，统战工作经费，消防工作经费、行政执法经费），预算金额384000元，主要用于一是用于办公设备维修、更新购置。通过配齐用好办公设备，进一步提升办事效率，高效服务群众，按时保质完成上级下达各项工作任务。二是用于临时聘用人员薪酬、社保缴纳等相关开支，保障便民服务、基层治理、数据摸排等常态化工作有人抓、有人管，有效缓解人手短缺压力。 三是保障各类会议、业务培训开展、杂志报刊征订，推动干部职工、群众及时学习掌握最新政策理论，持续提升综合业务能力与政策知晓度，确保各项工作落地落实。四是保障乡政府水、电、网络通信等基础运维开支，保障机关日常运转不间断，确保线上线下政务服务正常开展。

该经费可全面保障我乡域各项工作有序运转，助力全乡经济社会稳步发展，持续增进民生福祉、提升群众生活品质，稳定群众满意度在90%以上。

（二）纪委办案业务费项目

纪委办案业务费项目，预算金额30000元。一是保障纪检监察日常监督、线索核查、案件查办全流程工作开展。足额保障纪检干部下乡走访、异地办案产生的刚性支出，高效推动问题线索快速核查处置、各类违纪违法问题精准查办；二是统筹征订纪检监察专业报刊、政策期刊，便于纪检干部及时学习党纪法规、上级工作部署，夯实理论业务基础；三是购置更新办案专用办公设备、补充各类办公耗材，满足纪委机关日常办公、案件卷宗整理、执纪执法业务运转需求；四是保障廉政宣传、警示教育相关开支，用于制作宣传展板、印制警示教育资料、组织廉政宣讲活动，常态化开展廉洁教育，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。

（三）村委会和村民小组工作经费项目

村委会和村民小组工作经费，预算金额277000元。全乡共 8 个村委会，按每村30000元标准安排，合计240000元；全乡共74个村民小组，按每组500元标准安排，合计37000元。该经费用于保障村、组两级组织日常办公、政策宣传、矛盾调解、入户走访、人居环境整治、便民服务等基础工作正常运转，夯实基层治理前沿阵地，畅通联系服务群众的“最后一公里”，切实提升群众获得感，确保群众对村、组两级服务工作满意度稳定在 90% 以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

5.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

湾塘乡人民政府2026年机关运行经费安排691763.28元，与上年对比增加51620.4元，增长8.06%，主要原因：当前公车维修养护市场价格持续上涨，乡上现有公务车辆逐年老化，维保频次及成本同步增加，且各类公务下乡、调研、应急处置等保障任务持续增多，公车运维开支压力显著加大；此外，我乡新增退休人员1名，相应退休人员公用经费需求同步上涨。为全面保障湾塘乡公务出行顺畅高效，推动全乡各项重点工作有序落地，特向上级申请增加公车运维经费，并统筹补足新增退休人员公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

湾塘乡人民政府2026年无委托业务费安排情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，湾塘乡资产总额36377169.98元，其中，流动资产3247422.04元，固定资产28581708.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产473280.00元，其他资产4074759.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5945.00元；资产使用收入0元，其中出租资产2112.45平方米，资产出租收入42119.04元。

第二部分 屏边县湾塘乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）