屏边县白河镇人民政府2026年预算公开

第一部分 屏边县白河镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县白河镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分屏边县白河镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

1.党政综合办公室，股级 承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级 承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级 编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责投资促进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、营商环境建设等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级 负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级 负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级 负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级 承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级 负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

白河镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（三）重点工作概述

1.以产业提档升级，激活经济增长动能。引进优质、高产、抗逆性强的优良品种，筛选适配本地的当家品种，优化现有甘蔗、百香果、芋头、菠萝蜜、砂仁等主导产业品种迭代升级；推广中椒友G19野山椒、板蓝根、小黄姜等特色产业种植；千方百计招小商，招引企业启动砂仁、小黄姜等农产品加工、百富寨热区农特产品仓储分拣中心建设，推动鲈鱼、鲟鱼等特色水产品发展；扶持电商平台建设和带货直播活动，构建农特产品产供销链；拓展无人机运用场景，推动无人机技术与镇域发展深度融合；推动屋顶式光伏发电项目落地；培育壮大苗泉恒新、邦河工贸等规上限上企业；以现有千亩砂仁（GAP）种植示范基地等为辐射核心，带动相关产业规模化发展。

2.以项目强基补短，赋能乡村振兴发展。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，常态化开展排查整改，新识别监测对象及时纳入、精准帮扶；启动实施集镇人居环境整治，联动集镇百年滇越铁路文旅资源，全面提升集镇整体风貌；聚焦饮用水管网老化、末梢供水不足、计量配套缺失等问题，全力推进管网新建与改造提升，同步推行“有偿用水”制度；积极争取资金推进云洞水库东西干渠管道建设，探索灌区取水口“在线计量”“按方收费”，提高农业用水效率，缓解水资源供需矛盾；采取以工代赈方式，统筹提供挖机、水泥和砂石料，引导群众投工投劳，推进产业道路开挖提质、村内道路及门前庭院升级建设；加快小湾河、大石洞、宝宝寨、小坝子四个村民小组避险搬迁项目建设；配合做好G219国道改扩建项目协调服务。

3.以民生改善固本，增进群众幸福福祉。坚持把教育作为民生之首，扎实推进教育高质量发展三年行动；积极推动屏边六中整体搬迁至屏边一中一体化办学，村小有序撤并，整合校舍资源和师资力量；开通屏边至白河、屏边至四寨城乡公交车；持续打造县域医疗副中心，提升医疗公共卫生服务水平，新增诊疗病种10种以上；完善“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”机制，加强家庭医生签约服务，签约率稳定在98%以上；健全农村养老服务体系，加快引入社会资本运营白河镇区域养老服务中心，实施一批居家养老、老年活动中心等项目建设；常态化开展“一老一小”关心关爱活动。

4.以生态保护守底，厚植绿色发展底蕴。全面落实“林长制”“河长制”，常态化开展巡林、巡河；严厉打击非法采矿、乱砍滥伐等违法行为，守护好生态资源；设立重点林区检查点，强化森林防火工作；推进“两污”、农业面源污染治理，逐步解决农村生活污水治理、垃圾源头减量和绿色农业推广；推动土地出让收入资金农村生活污水治理项目实施；引导群众节约用水、用电、用气，减少资源浪费；积极争取阿里巴巴集团公益项目倭蜂猴繁育基地项目建设。

5.以治理凝心聚力，维护社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深入铸牢中华民族共同体意识，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解“以奖代补”机制，提升矛盾纠纷化解效能；深化社会治安防控体系建设，常态化推进扫黑除恶专项斗争；贯彻落实命案防控工作巩固提升三年行动，打好第六轮禁毒人民战争启动战，依法严惩侵害未成年人等违法犯罪活动；持续推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重点企业、领域及薄弱环节，常态化开展隐患排查整治；严格落实防灾减灾救灾工作，积极贯彻“1262”联动机制，常态化排查整改灾害隐患；加快应急物资补充调配及冬春救助资金发放；强化组织应急演练，提升群众防灾减灾能力；加大食品安全查处力度，严防食品安全事故发生；推动农村“三资”管理、房地一体管控、乱占耕地建房整治等工作，切实提升社会治理效能。

6.以自身建设塑形，提升政府服务效能。坚持从严治政，纵深推进政府自身建设，打造忠诚、干净、担当的干部队伍；加强理论学习和业务培训，提升干部队伍政治素养和业务能力；常态化开展走访调研，倾听群众呼声，解决群众急难愁盼问题；完善镇村二级政务服务联动机制，持续提升政务服务体验和群众满意度；严格执行基层减负各项安排部署，持续整治形式主义、官僚主义；严控“三公”经费、严管农村“三资”，推进政务公开；坚决扛牢巡视巡察整改政治责任，对反馈问题建立台账、挂图作战、销号管理，做到举一反三、标本兼治；高度重视人大代表建议办理工作，以实际行动回应关切和期待；深入推进“清廉云南”建设，努力打造政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗的清廉白河。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16314425.16元，其中：一般公共预算16314425.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2026年部门财务收入增加551076.81元，主要原因：一是基本工资调标，基本工资及社会保险增加，导致卫生健康支出、社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出预算增加，本年增加在职职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16314425.16元，其中:本年收入16314425.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16314425.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2026年部门财务收入增加551076.81元，主要原因：一是基本工资调标，基本工资及社会保险增加，导致卫生健康支出、社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出预算增加，本年增加在职职工单位部分住房公积金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16314425.16元。财政拨款安排支出16314425.16元，其中：基本支出15461925.16元，与上年对比增加551076.81元，主要原因分析：一是基本工资调标，基本工资及社会保险增加，导致卫生健康支出、社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出预算增加，本年增加在职职工单位部分住房公积金。项目支出852500元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“一般公共服务支出”科目支出5876160.76元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出3723855.27元；纪委监察事务支出30000元；党委办公厅（室）及相关机构事务2122305.49元；主要用于人大、政府、党委、党群、执法队部门职工工资福利支出、日常工作经费支出和纪委办案业务方面等支出。

2.“国防支出”科目支出30000元，主要用于武装工作经费兵役征集。

3.“文化旅游体育与传媒支出”科目支出3600元，主要用于白河镇两个放映员工资福利支出。

4.“社会保障和就业支出”科目1643141.3元，其中：行政事业单位养老支出1599586.1元；抚恤支出43555.2元。主要用于全镇职工养老保险、遗属补助等方面的支出。

5.“卫生健康支出”科目支出551469.96元，其中：行政事业单位医疗支出551469.96元，主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

6.“农林水支出”科目支出7452120.73元，主要用于农财中心、村干部工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

7.“住房保障支出”科目支出757932.41元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、对下专项转移支付情况

白河镇2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

白河镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410016.96元，较上年减少200000.02元，下降32.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

白河镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

白河镇2026年公务接待费预算为34559.98元，较上年减少12000.01元，下降25.77%，2025年国内公务接待批次为41次，共计接待260人次。

减少原因：一是严格落实中央八项规定精神，积极响应县委、县政府“过紧日子”的要求；二是征得县财政局同意和结合上年度支出情况，将12000元调整到公务用车运行维护费中。进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

白河镇2026年公务用车购置及运行维护费为375456.98元，较上年减少188000.01元，下降33.37%。其中：公务用车购置费200000元，较上年减少200000元，下降50%；公务用车运行维护费175456.98元，较上年增加11999.99元，增长7.34%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：上年度预算购置2辆公务用车，但因资金不足仅购买一辆，本年度预算购置1辆公务用车，故公务用车购置费预算数较上年减少。

增加原因：增加金额为公务接待费调整过来金额，按每年只减不增规定调整之后也相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇工作经费项目

白河镇乡镇工作经费项目，预算金额396000元，主要用于一是更换办公设备。提高工作效率，更好的为民办事，及时完成上级工作任务；二是公务用车维护。确保本镇公车正常运行，工作顺利开展；三是加强会议培训。使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间收悉相关政策知识，按时完成各项工作。保障我镇各项工作正常开展，促进我镇经济社会较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，保持广大人民群众满意度达98%以上。

（二）纪委办案业务费项目

纪委办案业务费项目，预算金额30000元。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。保持人民群众满意度大于98%以上。

（三）村委会及村小组工作经费项目

村委会及村小组工作经费。预算金额426500元。一是每个村委会30000元，白河镇12个村委会，共360000元；二是每个村小组500元，白河镇133个村民小组共66500元。用于保障村委会及村小组日常工作运转。保持百姓对村委会及村小组服务工作满意度大于98%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

3.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出）。

5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

白河镇2026年机关运行经费安排756000元（含人员经费、乡镇工作经费、纪委办案业务费），与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

白河镇2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，白河镇资产总额32015100元，其中，流动资产5134200元，固定资产131076元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9200元，其他资产13764100元。与上年相比，本年资产总额减少8443700元，其中固定资产减少283200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值248000元；报废报损资产17项，账面原值305300元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 屏边县白河镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）