屏边县白河镇中心卫生院2026年部门预算

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置33个内设机构，包括：内科、外科、儿科、口腔科、妇产科、全科医疗科、眼科、耳鼻咽喉科、康复科、中医科、麻醉科、急诊医学科、老年医学科、院感科、医学检验科、医学影像科、病案管理科、护理科、药剂科、医务科、医保办、公共卫生科、健康管理科、儿童保健科、妇女保健科、药房、挂号收费室、B超室、院办公室、党建办、财务科、信息科、后勤保障科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强重点及特色科室建设。完成检验次中心创建：引进DR、彩超等检查检验设备，做好检验辐射周边卫生院（湾塘、老范寨等卫生院）。完成中医康复科提质改造：制定中西医结合个性化治疗方案，引进蒸药机及冲击波等设备，满足辖区群众多元化就医需求。强重点科室建设：以内科、外科、妇产科、儿科为重点，增加床位设置，引进先进诊疗技术，如开展无痛分娩技术等，提升科室综合服务能力。

2.提高信息与管理质量。升级HIS、LIS、PACS 等系统，引入HIS至团结第一卫生室，打破公卫、医疗的壁垒，实现诊疗信息互联互通。优化内部管理流程。完善医疗质量安全管理体系，落实核心制度，确保医疗安全。加强运营管理。建立成本核算制度，加强预算管理，合理控制医疗成本。优化收入结构，提高医疗服务收入占比，强化医德医风建设，构建和谐的医患关系。

3.重视人才培养与激励。选派业务骨干到县总院科室进修学习，邀请总院专家到科室对业务进行帮扶指导。建立科学合理的绩效考核机制，制定学习计划，继续实行“职称考试车轮攻坚战”，提高中高级职称人数占比。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,163,185.51元，其中：一般公共预算4,163,185.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,872,973.67元对比增加290,211.84元，增长7.49%，主要原因是人员及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,163,185.51元，其中:本年收入4,163,185.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,163,185.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,872,973.67元对比增加290,211.84元，增长7.49%，主要原因是人员及公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出4,163,185.51元。财政拨款安排支出4,163,185.51元，其中：基本支出4,163,185.51元，与上年3,872,973.67元对比增加290,211.84元，增长7.49%，主要原因是人员及公用经费预算增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无预算项目支出。

1.2080502款事业单位离退休84,320.40元，用于退休人员经费支出；

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出449,848.64元，用于人员机关事业单位基本养老保险支出。

3.2080801款死亡抚恤8,736.00元，用于退休死亡人员遗属补助支出。

4.2100302款乡镇卫生院3,056,100.08元，用于乡镇卫生院人员工资福利、办公费支出；

5.2101102款事业单位医疗216,489.66元，用于人员事业单位医疗支出；

6.2101199款其他行政事业单位医疗支出22,244.97元，用于人员其他行政事业单位医疗支出；

7.2210201款住房公积金325,445.76元，用于人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏边苗族自治县白河镇中心卫生院部门资产总额8,405,509.92元，其中，流动资产1,686,701.47

元，固定资产6,568,808.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产150,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加772,702.94元，其中固定资产增加772,702.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值233,898.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2026年部门预算表

（详见附表）