屏边县湾塘乡卫生院2026年预算

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、预防保健科、全科医疗科、公共卫生科、中医科、输液室、急诊室、肠道及发热诊室、药房、收费室、化验室、放射科、B超室、体检室、院办公室、后勤保障科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化医防融合建立医防融合工作机制：成立医防融合工作领导小组，明确各部门和人员在医防融合工作中的职责分工。制定医防融合工作方案和考核标准，将医防融合工作纳入科室和个人的绩效考核体系，确保工作落实到位。建立公共卫生医师与临床医师定期沟通机制，每周开展一次病例讨论和信息共享会，共同对慢性病患者、传染病患者等进行管理和治疗。临床科室在诊疗过程中，及时将发现的公共卫生问题反馈给公共卫生科室，公共卫生科室则根据患者的健康状况，为临床科室提供个性化的健康指导和干预方案。

2.强化人才培养与培训：制定详细的人才培养计划，通过内部培训、外部进修、学术交流等多种方式，提升医务人员的专业技能和综合素质。每月组织一次院内业务培训，邀请专家进行授课；每季度选派 1 名业务骨干到上级医院进修学习；鼓励医务人员参加各类学术会议和继续教育项目，不断更新知识结构。加强对新入职人员的规范化培训，为他们指定带教老师，帮助他们尽快适应工作岗位。

3.合理规划业务用房布局：对现有业务用房进行重新规划和调整，优化功能分区。根据患者就医流程和需求，合理设置门诊科室、病房、公共卫生科室、医技科室等，确保布局科学合理、流程便捷顺畅。例如，将儿科门诊与儿童预防接种门诊设置在相邻区域，方便儿童就医；将康复治疗区进行独立设置，为患者提供安静、舒适的康复环境。

4.完善信息系统功能：加大对信息化建设的资金投入，对现有的信息系统进行升级和完善。优化电子健康档案、电子处方、医院管理系统等功能，提高系统的稳定性和易用性。实现信息系统之间的数据共享和互联互通，消除数据孤岛现象，提高工作效率和医疗服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。超编1辆。该超编车辆主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，车辆由医院办公室统一管理，按照有关规定统一调配使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,717,371.06元，其中：一般公共预算2,717,371.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,684,462.43元对比增加32,908.63元，增长1.23%，主要原因是人员及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,717,371.06元，其中:本年收入2,717,371.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,717,371.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,684,462.43元对比增加32,908.63元，增长1.23%，主要原因是人员及公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出2,717,371.06元。财政拨款安排支出2,717,371.06元，其中：基本支出2,717,371.06元，与上年2,684,462.43元对比增加32,908.63元，增长1.23%，主要原因是人员及公用经费预算增加，主要原因是人员及公用经费预算增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无预算项目支出。

1.2080502款事业单位离退休30,720.60元，用于退休人员经费支出；

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出296,055.52元，用于人员机关事业单位基本养老保险支出。

3.2100302款乡镇卫生院2,018,953.19元，用于乡镇卫生院人员工资福利、办公费支出；

4.2101102款事业单位医疗142,476.72元，用于人员事业单位医疗支出；

5.2101199款其他行政事业单位医疗支出14,615.11元，用于人员其他行政事业单位医疗支出；

6.2210201款住房公积金214,549.92元，用于人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏边苗族自治县湾塘乡卫生院部门资产总额4,845,775.61元，其中，流动资产957,072.37元，固定资产3,888,702.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加582,710.39元，其中固定资产增加582,710.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值235,377.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2026年部门预算表

（详见附表）