屏边县疾病预防控制中心2026年部门预算

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责辖区内疫情信息收集、整理、分析与报告，开展流行病学调查，隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

2、承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，组织实施管理全县免疫规划工作。

3、负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，开展现场调查、风险评估、疫情控制、卫生防护等疫情防控日常工作。

4、负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病防控决策提供科学依据。

5、负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

6、开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；开展疾病预防控制技术指导培训与应用。

7、开展健康教育活动，普及健康知识，提高群众的健康意识和自我保护能力，促进公众形成良好的健康行为和生活方式。
8、受屏边苗族自治县卫生健康局（屏边苗族自治县疾病预防控制局）委托，依据国家和地方卫生法律、法规、规章、标准，承担传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、妇幼健康、医疗卫生机构、托育托幼机构、消毒产品等领域的监督检查工作，对违法行为提出行政处罚意见。

9、承担卫生行政许可的申请受理、审核（包括形式审查和现场审查）、呈批和批准后证件发放的具体工作。

10、承担卫生行政执法法制监督、法治建设及层级稽查工作;承担卫生健康领域“双随机、一公开”监督抽查工作；负责卫生健康执法领域投诉举报案件的调查处理和维稳工作；开展卫生监督信息收集、分析、报告及卫生法制宣传和培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，分别是：办公室、卫生科、免疫规划科、性病艾滋病防制科、结核病与皮肤病防制科、疾病预防控制科、检验科、慢性非传染性疾病防制科、法制稽查科、医疗机构监督科、公共卫生监督科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务、实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

2.调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施。

3.开展常见病原微生物检验监测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放的卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。

5.承担卫生行政部门委托与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.组织开展健康教育与健康促进。

7.指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

8.管理监督控制本辖区传染病及非传染病，例如：结核病、艾滋病、麻风病、鼠疫、疟疾、霍乱、慢性病及慢性非传染病等工作。

二、预算单位基本情况

屏边苗族自治县疾病预防控制中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6709938.36元，其中：一般公共预算6709938.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加970848.32元，增长16.92%，主要原因分析本单位与卫生监督执法局合并，做预算时增加参照公务员管理事业人员3人，退休人员1人，因此行政人员工资预算增加，行政单位离退休预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6709938.36元，其中:本年收入6709938.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6709938.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款 0元。

与上年对比增加970848.32元，增长16.92%，主要原因分析本单位与卫生监督执法局合并，做预算时增加参照公务员管理事业人员3人，退休人员1人，因此行政人员工资预算增加，行政单位离退休预算增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出6709938.36元。财政拨款安排支出6709938.36元，其中：基本支出6709938.36元，与上年对比增加970848.32元，增长16.92%，主要原因分析本单位与卫生监督执法局合并，做预算时增加参照公务员管理事业人员3人，退休人员1人，因此行政人员工资预算增加，行政单位离退休预算增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、208（类）05（款）01（项）主要用于行政单位离退休2026年预算数为33286.8元，主要用于行政退休人员养老金支出。

2、208（类）05（款）02（项）主要用于事业单位离退休费2026年预算数为627438.6元，主要用于退休人员养老金支出。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为637612.03元，用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、208（类）21（款）02（项）农村特困人员救助供养支出2026年预算数为12960.00元，用于麻风村麻风病人生活救济费支出。

5、210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构2026年预算数为4202442.92元，用于事业单位工资福利支出、在职公用支出。

6、210（类）04（款）02（项）卫生监督机构2026年预算数为397139.64元，用于行政人员工资福利支出、在职公用支出。
7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为24011.76元，用于行政人员医疗补助经费支出。

8、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为280344.23元，用于事业人员医疗补助经费支出。

9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为38006.24元，用于行政事业单位医疗方面支出。

10、221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为456696.14元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59000元，较上年增加19100元，增长47.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为9000元，较上年减少900元，下降9.09%，国内公务接待批次为13次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加20000元，增长66.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费50000元，较上年增加20000元，增长66.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增长变化原因卫生监督执法局与本单位合并，执法车辆1辆划入本单位使用，2025年红十字会捐赠车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏边苗族自治县疾病预防控制中心资产总额5035624.78元，其中，流动资产1643226.51元，固定资产3392398.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少988338.13元，其中固定资产增加397064.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值170687.51元，实现资产处置收入0元；原因为本次报废报损资产还未被公司回收，没有资产处置收益。本年回收了屏政复〔2023〕107号资产，资产处置收益为906元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 屏边苗族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252300336100300111