中共屏边县委社会工作部2026年部门预算

中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（2）负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（2）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（7）完成中共红河州委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、信访科、基层治理和基层政权建设科、“两企三新”科、社会工作和志愿服务科。所属事业单位2个，非独立核算，分别是：

1.屏边苗族自治县志愿服务促进中心；

2.屏边苗族自治县信访信息技术中心。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领。2025年开展部务会15次，理论学习中心组集中学习9次，党员大会6次，主题党日12次，深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课2次，廉政党课2次，全体党员干部职工政治自觉得到进一步增强，激发了干事激情。二是扎实推进信访工作。2025年共收到群众反映信访事项150人次，按期受理率100%，按期办结率100%。三是聚焦基层治理。不定期到村（社区）随机走访20余次，现场指导村级组织挂牌4次，解答疑问5次，同时向各乡镇、村（社区）公开联系方式，截至目前共协调解决省内外有关单位要求村（社区）出具不合理证明事项15项，其中8项通过倒查机制上报州委社会工作部。及早谋划村（社区）“LW”HJ工作，选派2人到“LW”HJ工作专班并集中办公。四是增强新兴领域党建。完成全面摸排及数据比对上报，全县共摸排新经济组织2428个、新社会组织106个、农民专业合作社169个、个体工商户12803个。2025年开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作以来，共组建新兴领域党组织9个，覆盖新经济组织27个；选派68名党建工作指导员，指导109个新经济组织、新社会组织。五是抓好志愿服务聚合力。构建县乡村三级阵地，夯实志愿服务基础，实名注册志愿者达3.66万人，占常住人口30.37%，组建志愿队伍214支，整合88个实践中心（所、站）及85个服务站（点）。打造“大围山老兵志愿服务队”“红色志愿服务队”等特色队伍品牌，推广“管家婆”等基层治理志愿项目，发挥典型带动作用。常态化开展多领域活动670余次，服务时长达11.3万小时，注册志愿者中每年至少参加1次志愿服务活动的比例为35.95%，志愿精神日益深入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2203090.26元，其中：一般公共预算2203090.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，预算收入增加793375.74元，增长了56.28%。主要原因分析是2026年在职在编人员较2025年增加，人员经费及公用经费收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2203090.26元，其中 本年收入2203090.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2203090.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，预算收入增加793375.74元，增长了56.28%。主要原因分析是2026年在职在编人员较2025年增加，人员经费及公用经费收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2203090.26元。财政拨款安排支出2203090.26元，其中：基本支出2103090.26元，项目支出100000.00元，与上年对比，预算收入增加793375.74元，增长了60.58%。主要原因分析是2026年在职在编人员较2025年增加，人员经费及公用经费支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013901款支出1720963.45元，主要用于行政人员经费、事业人员经费和公用经费支出；2080505款支出222020.80元，主要用于行政单位养老保险缴费支出，2101101款支出58334.74元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款支出42552.97元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款支出7743.26元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款支出151475.04元，主要用于住房保障住房公积金经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40500元，较上年减少9500元，下降19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为40500元，较上年减少9500元，下降19%。

增减变化原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效

目标情况绩效管理经费项目，绩效目标情况：建立预算绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行跟踪监控，开展绩效评价和结果应用，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，开展重点项目绩效评价1个，部门整体支出绩效评价1个，财政项目绩效目标评审全覆盖，构建全方位预算绩效管理格局、建立全过程预算绩效管理链条、完善全覆盖预算绩效管理体系，提高财政资金使用效率和效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排1720963.45元，与上年对比增加597949.34元，增长了53.25%。主要原因分析：2026年在职在编人员较2025年增加，人员经费及公用经费预算收入相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部资产总额202792.39元，其中，流动资产20943.16元，固定资产174265.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7583.3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加147469.65元，其中固定资产增加118943.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2026年部门预算表

（详见附表）