中共屏边县委宣传部2026年部门预算

中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实各级宣传思想文化工作方针政策，拟订全县相关政策规划，统筹推进领域内法治建设，协调系统内各部门工作。

2.统筹全县意识形态工作，推动责任制落实与监督检查，分析研判并通报领域内情况。

3. 统筹指导全县理论研究、学习与宣传，社会科学学术研究、项目申报和学术推广工作。组织推进理论武装，规划开展思想政治工作，配合做好党员教育工作。

4.统筹全县对外宣传与传播能力建设，拟订对外宣传政策规划，指导协调对外文化交流。

5.研判引导社会舆论，指导县级新闻单位工作，统筹突发公共事件应急新闻、新闻发布工作，规范新闻发言人制度，对接各级新闻媒体。

6.为全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展提出政策性建议，统筹文化体制改革及文化、旅游产业发展，承担相关领导小组日常工作。

7.落实新闻出版（版权）工作方针政策，管理相关行政事务，规划产业发展，监管出版物及印刷业，指导协调“扫黄打非”工作。

8.宏观指导全县精神文化产品创作生产，协调中华优秀传统文化传承，推动群众文化建设。

9.落实电影工作方针政策，管理相关行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

10.统筹指导县融媒体中心建设管理、新媒体准入及县内相关媒体监督管理工作。

11.拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理政策，指导、监督广播电视重点基础设施建设，监管节目内容质量、传输覆盖及安全播出，推进应急广播体系建设。

12.统筹全县网络安全和信息化工作，拟订发展战略与规划，推进网络安全保障体系建设，指导互联网宣传、信息内容管理及舆情信息收集研判工作。

13.落实精神文明建设工作要求，拟订全县群众性创建规划措施，指导协调文明创建评选，开展公民道德和诚信教育，总结推广先进典型。

14.按权限管理全县宣传思想文化领域县级单位领导干部，对乡镇宣传委员任免提意见，开展系统内干部教育培训和人才工作。

15.宏观指导县文旅局、县文联，归口领导县融媒体中心，领导管理县广播电影电视安全传输和公共服务中心。

16.完成上级宣传部门和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科（县应急新闻报道中心办公室）、出版发行和版权管理科、广播电视和网络视听节目管理科、思想道德建设科。

下属3个单位，分别是：

1.屏边苗族自治县广播电影电视安全传输和公共服务中心；

2.屏边苗族自治县网络应急指挥中心；

3.屏边县新时代文明实践促进中心。

（三）重点工作概述

2026年，本部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，紧扣党的二十大和二十届三中全会精神，扎实开展以下重点工作：一是强化理论武装，做好县委理论学习中心组学习服务，推动党的创新理论入脑入心；二是提升对外宣传能力，加强外宣阵地建设，讲好屏边故事；三是深化精神文明建设，开展文明实践活动和文明创建评选，培育文明新风；四是筑牢网络意识形态防线，完善舆情监测体系，提升舆情应对处置能力；五是统筹推进全县宣传思想文化各项工作，凝聚屏边县高质量发展的磅礴力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,995,872.00元，其中：一般公共预算3,995,872.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加121395.24，增幅3.13%，主要原因分析：主要因在职人员工资、社保、住房公积金等人员经费按政策标准正常调增。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,995,872.00元，其中：本年收入3,995,872.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,995,872.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加121,395.24元，增幅3.13%，主要原因分析：在职人员工资、社保、住房公积金等人员经费按政策标准正常调增。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,995,872.00元，财政拨款安排支出3,995,872.00元，较2025年支出3,874,476.76元增加121,395.24元，增长3.13%。其中：基本支出3,685,872.00元，与上年对比增加121,395.24元，增长3.41%；项目支出310,000.00元，与2025年持平，无增减变化。

（一）基本支出明细

基本支出3,685,872.00元，包含人员经费3,427,807.84元、公用经费258,064.16元。

1.人员经费：主要用于工资福利支出（3,267,784.24元，含基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金等）、对个人和家庭的补助（160,023.60元，含退休费、死亡抚恤生活补助等），较2025年增长，主要因工资、社保、公积金等政策性调整。

2.公用经费：主要用于商品和服务支出（258,064.16元，含办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用等），较2025年小幅调整，为根据工作实际优化经费使用结构所致。

（二）项目支出明细

项目支出310,000.00元，全部为一般公共预算安排，与2025年一致，共设5个事业发展类本级项目：对外宣传工作经费50,000元、精神文明建设经费60,000元、县委理论学习中心组学习经费20,000元、宣传部工作经费80,000元、舆情监测工作经费100,000元，主要用于保障部门核心业务工作开展，无新增、删减项目。

（三）按功能科目分类支出情况

1.一般公共服务支出2,997,215.70元，占总支出74.99%，主要用于宣传事务行政运行，涵盖部门人员工资、公用经费及各项宣传工作项目支出。

2.社会保障和就业支出545,379.12元，占总支出13.65%，主要用于行政事业单位养老支出（退休费、养老保险缴费）、死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出190,721.98元，占总支出4.77%，主要用于行政事业单位医疗支出（职工基本医疗、其他医疗补助）。

4.住房保障支出262,555.20元，占总支出6.57%，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,900.00元，较上年减少20000.00元，增长（下降）25.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

本部门2026年公务接待费预算为58,900.00元，较上年减少20000.00元，下降25.35%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因为：本部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，从严控制公务接待费支出规模，优化公务接待安排，压缩非必要接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年部门项目支出共5个重点事业发展类项目，预算总额310,000.00元，与2025年项目一致、额度持平，均制定了明确的绩效目标，围绕产出指标、效益指标、满意度指标设置三级考核指标，部分指标在2025年基础上进一步细化，确保项目资金专款专用、发挥实效，具体绩效目标如下：

1.县委理论学习中心组学习经费（20,000.00元）：年度目标为统筹全县理论研究、学习、宣传等工作，要求举办集中学习≥8次，学习计划完成率100%，中心组成员理论水平提升率≥90%，成员满意度≥90%，经费支付及时率100%。

2.对外宣传工作经费（50,000.00元）：年度目标为统筹全县对外宣传工作，要求召开外宣工作会议≥4次、举办外宣培训≥1次、接待媒体采访≥5次，维修宣传栏≥35个，宣传内容知晓率≥70%，社会公众满意度≥90%，经费支付及时率100%。

3.精神文明建设经费（60,000.00元）：年度目标为推进全县精神文明创建，要求开展文明实践活动≥5次、举办业务培训≥3次，慰问先进典型≥3人，群众文明素养提升率100%，社会公众满意度≥90%，经费支付及时率100%。

4.舆情监测工作经费（100,000.00元）：年度目标为做好网络舆情治理，要求维护舆情监测系统≥1个、制作宣传资料≥200份、举办网信培训≥2次，舆情应对处置率100%，主流舆论影响率≥90%，公众对网络环境满意度≥90%，经费支付及时率100%。

5.宣传部工作经费（80,000.00元）：年度目标为保障部门日常宣传工作运转，要求征订书刊杂志≥50本、召开全县宣传思想工作会议≥1次，保障22名职工工会福利，干部群众思想文化素质提升率≥90%，干部职工满意度≥90%，日常运转成本控制在8万元以内，2026年12月前各项工作完成率≥95%。

所有项目均明确经费支付及时率100%，各项工作按计划完成率不低于95%，强化项目资金使用效率和工作成效考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的用于部门履职的一般公共预算资金，是本部门唯一的收入来源。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，本部门仅安排公务接待费。

5.机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，用于保障机关正常运行的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年本部门机关运行经费安排258,064.16元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务交通补贴等日常开支，与2025年270,150.00元相比减少12,085.84元，降幅4.47%，

减少主要原因分析：本部门严格执行厉行节约、过紧日子要求，优化机关运行经费支出结构，压缩非必要公用开支，从严管控各项运转成本，同时保障核心履职公用经费需求。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年本部门委托业务费安排101000.00元，与2025年82,000.00元相比增加19000元，增长23.17%。主要用于对外宣传、精神文明建设、舆情监测等项目中委托第三方开展专业服务的费用，根据年度项目工作实际需求核定，经费规模与项目履职需求精准匹配，无额外调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部资产总额2062281.29元，其中，流动资产284249.24元，固定资产1778032.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1963388.07元，其中固定资产减少2149421.90元，流动资产增加186034.28元，无形资产减少285.72元。流动资产处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部部门2026年部门预算表

（详见附表）