屏边县人民医院2026年部门预算

屏边苗族自治县人民医院2026年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分屏边苗族自治县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

是一所集医疗、急救、健康体检、康复为一体的二级甲等综合医院，医院负担着全县人口的医疗、急救、康复、体检、突发公共卫生事件的应急、实习生的带教等任务，也承担着全县乡镇卫生院和村卫生室卫技人员的培训工作。

（二）机构设置情况

共设置49个内设机构，包括：党政办公室、行政办公室、医务部、科教与学科发展部、护理部、医保价格部、信息管理部、感染管理办公室、县域健康管理中心、人力资源部、医学装备部、财务部、审计科、采购办、后勤保障部、安防消防科、医共体一体化管理中心、运营管理部、急诊医学部、产科产后康复科、普外科烧伤外科、泌尿外科肛肠外科、眼耳鼻喉头颈外科、儿科、妇科、口腔医学科、麻醉医学科、感染性疾病科、重症医学科、创伤骨外科胸外科、心血管内分泌科、神经内外科、呼吸与危重症医学科、消化内科、肿瘤科、肾内风湿免疫科、中医康复科、针灸推拿治未病科疼痛科、皮肤及医学美容科、精神卫生科、老年病科、医学检验科、超声影像科、医学影像科、健康管理中心、消毒供应中心、药学部、门诊部、收费室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）党建引领强根基，党业融合提质效

1.政治建设走深走实：严格落实“第一议题”制度，深入学习党的二十届三中全会及习近平新时代中国特色社会主义思想，开展政治学习覆盖全院党员干部职工，召开党委会专题研究“三重一大”事项32项，确保医院发展方向不偏航。修订完善《党委会议事规则》《“三重一大”事项集体决策制度》，党委会前置研究决策程序全面覆盖重大事项，民主集中制原则刚性执行。

2.组织建设纵深推进：完成党支部优化调整，实现党组织在临床、医技、行政科室全覆盖，推行“党建工作查房制度”和“书记、院长接待日制度”，打造“一支部一品牌”特色项目，开展健康义诊、科普宣教等活动18场。实施“三培养”工程，提拔业务骨干15名，发展党员及转正23名，党支部标准化建设与业务深度融合。

3.廉洁防线筑牢夯实：开展警示教育覆盖全院医务人员，紧盯药品耗材采购、基建工程等重点领域，常态化开展廉政风险排查，建立关键岗位人员廉政档案。修订完善医德医风相关制度，开展问题集中整治，实现药品耗材阳光化采购，风清气正的政治生态持续巩固。

（2）医疗质量筑防线，服务能力再升级

1.核心制度刚性落地：推行医疗质量负面清单管理，完成十八项核心制度专项督查4轮，覆盖骨科、神经内外科等重点科室，针对知情同意签署、手术核查等关键环节开展质量回溯，整改问题35项。强化围手术期管理，规范术前讨论、术中核查、术后随访全流程，四级手术术前多学科讨论率达100%，手术安全核查率保持100%。

2.质控体系智慧赋能：全面推广AI全病程质控系统，实现重大检查结果、临床用血等环节自动提醒，归档病历甲级率提升至93.30%，同比提高1.96个百分点。基于DRG大数据分析，筛选全院前20个优势病组和前5个亏损病组，建立“优势病种培育+亏损病种调控”机制，完成优势病组表单制作并推行单病种路径管理。

3.服务能力持续增强：县域临床服务“五大中心”和急诊急救“五大中心”建设提质增效，组织相关培训与质控30余次，培训1364人次。胸痛中心荣获国家级认证，重症医学科加入省级联盟，设立专家工作站1个。全年开展新技术新项目34项，推广中医适宜技术15项，CMI值提升至1.1146，三四级手术占比达27.62%，RW>2病历占比6.01%，病种难度和技术水平双提升。

（3）医共体建设破壁垒，县域协同强体系

1.实体化运行纵深推进：推动医共体实体化运行，完成总院事业单位法人设立和统一法定代表人申请，优化调整分院领导班子配置。制定《紧密型医共体财务管理办法》，组建医保管理中心，顺利实施医保打包付费，建立资金分配与内控考核联动机制。

2.基层能力精准提升：实施和平县域医疗副中心建设，院长下沉兼任和平分院院长，选派2名业务副院长、4名骨干驻点帮扶，创新建立“周四坐诊日”“周五手术日”机制并常态化运行。

3.资源共享提质增效：建设医共体高质量管理“五大中心”，推进县域检验、影像分中心建设，实现远程医学影像服务6854人次、远程电诊断服务7029人次，检验检查结果互认范围持续扩大。创新设备共享经济模式，白河卫生院CT设备通过精准调度实现单机效能提升，县域医疗设备集约化使用水平显著提高。

4.医防融合创新实践：在分院试点门诊标准化医防融合服务流程改造，推行“筛查－诊疗－随访”一体化服务，完成“六癌”免费筛查7597人，管理异常人员1268人。推动高血压、糖尿病等慢病规范管理，高危人群建档率提升至85%，建立健康积分机制，引导重点人群主动获取服务，实现“预防端口前移、健康管理落地”。

（4）运营管理精施策，发展效能稳提升

1.预算绩效协同发力：构建“战略预算+绩效改革”协同体系，修订2025年收入预算，建立收入预算动态调整模型。创新设计科主任岗位胜任力“三维九力”评价模型，将学科发展、成本控制等指标纳入考核，推行护士长岗位胜任力绩效考评，设定不超过20项量化指标，突出质量权重（≥30%），实施月度考核、季度复盘机制。

2.智能控费成效显著：引进科大讯飞智能审核监管风控系统，构建“事前提醒－事中拦截－事后追溯”全流程监管体系，违规病例同比减少51.1%，违规行为拦截率从35%提升至92%，病案首页智能质控合格率上升至92.06%。通过系统进行DRG入组管理，入组准确率提升至95%，因错组导致的亏损同比减少60%。

3.收入结构持续优化：实施“大门诊，小住院”策略成效显著，全年门诊量达203004人次，同比增长19.6%，门诊收入占比从26.71%提升至34.92%。住院率同比下降20.05%。严格执行药品、耗材集采政策，优化库存管理，百元医疗收入消耗的卫生材料费降至13.9元，同比下降12.3%，医疗服务性收入占比稳步提升，收入结构更趋合理。

4.智慧管理全面覆盖：全院推广deepseek应用，实现钉钉平台AI助手全覆盖，借力新质生产力突破传统管理效能瓶颈。推进后勤服务数字化转型，上线“一站式服务”，实现报修、申领线上操作，响应时长缩短50%。升级HIS、LIS等核心系统，系统稳定性与响应速度显著提升。

（5）学科人才强支撑，发展后劲更充足

1.学科建设差异化发展：苗医特色护理门诊推出火灸、泥罐灸等新技术新项目，构建中医药特色发展矩阵，中医非药物疗法使用率提升至38%。挂牌成立县级口腔疾病诊疗控制中心、中医药适宜技术推广中心，打造“专病中心+特色门诊”矩阵，开设体重管理门诊、中医医疗美容门诊，达成康养合作意向，构建医疗康养生态链。

2.人才引育双向发力：创新采用“校园定向+专项计划+柔性引进”多元招引模式，招聘国家一级注册消防工程师1名、影像技师2名、编外医生3名，通过自主招聘、校园招聘临床医技37人，后勤11人。开展DRG、人工智能应用等专题培训，组织中层干部管理能力提升班6期，656余人次参加培训，选派32余人到省内外医院进修培训，卫生专业技术资格考试通过率达96%。

3.科研创新氛围浓厚：联合高校团队在《Journal of Medical Internet Research》（IF 5.8）等国际期刊发表sci论文共7篇，成功承办红河州智能驱动下医院管理创新学习班，汇聚全州130余名医院管理者共谋发展。走进屏边一中开展900余名青少年心理健康公益科普，探索构建县域智能化心理健康服务模式。

（6）安全生产守底线，后勤保障提质效

1.隐患排查全面覆盖：开展安全生产大检查4次，整改消防设施故障、药品管理漏洞等隐患42项，组织消防及防暴培训、演练6场，强化治安巡逻与秩序维护力度，全年未发生非医疗安全事故。成立医院感染质量控制中心，制定医院感染防控相关制度113项，全院抗菌药物治疗前病原学送检率达71.78%，严防院内感染。

2.基础设施持续升级：完成急诊科、口腔科、CT机房等基础设施改造，推进血透室迁建并按期通过验收。研究新老院区直通车方案，优化停车权限管理，改善职工通勤条件。推进无人机运送标本等创新项目，提升服务效率，医学影像科牵头制定县域影像中心规范化流程与标准。

3.职工关怀落实到位：强化职工思想政治引领，开展职工喜闻乐见的文体活动8场，缓解工作压力。落实责任制整体护理和“首接负责制”，推行“无铃声病房”分级巡视，改善医务人员工作环境。建立职工健康服务需求网格化管理与定期沟通协调机制，提升职工幸福感与归属感。

（7）康养融合拓新局，服务领域再延伸

1.旅居健康管理破题：响应县委、县政府打造生态康养示范区的战略部署，主动与县文旅局、康养专班对接，建立旅居人群健康信息登记与动态更新机制。在主要康养公寓和旅游集散地设立医疗机构延伸点，提供基础健康咨询、应急处理和政策宣传服务，第三季度共为旅居者提供服务百余人次。

2.康养服务精准供给：为旅居人群开通预约诊疗、中医适宜技术体验、慢病管理等“绿色通道”，针对季节性、短期旅居特点，推出“健康体验包”或“短期健康管理套餐”。探索“医养康旅”融合服务，与本地优质康养、旅游机构合作，开发包含健康评估、特色疗法、康复理疗、生态疗养等元素的康养旅游产品。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制149人。在职实有146人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助146人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制6辆，实有车辆7辆，超编1辆（接受捐赠车辆1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15566457.83元，其中：一般公共预算15566457.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加994631.22元，增长6.83%，主要原因分析我单位2024年在编人员147人退休90人，2025年在编人员146人减少1人，退休94人增加4人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15566457.83元，其中：本年收入15566457.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加994631.22元，增长6.83%，主要原因分析我单位2024年在编人员147人退休90人，2025年在编人员146人减少1人，退休94人增加4人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15566457.83元。财政拨款安排支出15566457.83元，其中：基本支出15566457.83元，与上年对比增加994631.22元，增长6.83%，主要原因分析我单位2024年在编人员147人退休90人，2025年在编人员146人减少1人，退休94人增加4人；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

210类02款01项支出9580851.72元，主要反映工资、福利的支出。

210类11款02项支出691046.83元，主要反映单位医疗保险的支出。

210类11款99项支出97966.92元，主要反映退休职工单位医疗保险的支出。

221类02款01项支出1070300.45元，主要反映住房公积金的支出。

208类05款02项支出2609883.24元，主要反映机关事业退休的支出。

208类05款05项支出1493195.87元，主要机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208类08款01项支出23212.8元，主要反映抚恤费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县人民医院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县人民医院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏边苗族自治县人民医院资产总额254694993.32元，其中，流动资产70187086.05元，固定资产199434512.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程69321623.17元，无形资产11195468.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16500010.01元，其中固定资产减少11784633.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值3017680元，实现资产处置收入0元（财政局还没有通知回收电子产品的公司回收电子产品，所以没有处置事项收益）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 屏边苗族自治县人民医院2026年部门预算表

（详见附表）