屏边县中华职业教育社2026年部门预算

屏边县中华职业教育社2026年预算公开目录

第一部分 屏边县中华职业教育社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县中华职业教育社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分屏边县中华职业教育社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展职业教育的调研与实践，探索我县职业教育改革发展的新途径,积极向中共屏边县委、屏边县人民政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥教育中介组织的作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.完成县委、县政府委托事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、社会服务部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出“统战性、教育性、民间性”特点，在职教社干部职工和广大社员中持续宣传党和国家有关职业教育方针政策。

2.贯彻落实党和国家关于职业教育、统一战线的方针政策，开展职业教育研究、宣传与交流，推动产教融合、服务广大社员，助力技能人才培养，参与统一战线工作，履行参政议政、民主监督职能。

3.认真调查收集县域广大群众对就业、择业最迫切的职业技能需求，深入研究相应岗位技能发展方向，统筹兼顾，全面谋划，以引入优秀技能导师和利用现有技能人才库资源相结合的模式，实现人才培训资源最大优化，开展高效、节约、便捷的技能培训活动，深入做好“点单式”培训。

4.整合各方资源，面向农村开展种植和养殖实用技术培训、劳动力转移培训等，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，拓宽农民增收致富渠道；面向家庭贫困学生开展资助，助力职业教育学生顺利完成学业，真正实现“让无业者有业，让有业者乐业”。

5.认真贯彻落实中央和省、州、县委县政府的各项重大决策部署，始终围绕县委、县政府的中心工作和州社下达的各项工作目标任务，完成好上级社和县委县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入443635.98元，其中：一般公共预算443635.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入417688.47元对比增加25947.51元，增长6.21%，主要原因：工资福利、社保基数等调整，因此总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入443635.98元，其中：本年收入443635.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入417688.47元对比增加25947.51元，增长6.21%，主要原因：工资福利、社保基数等调整，因此总收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出443635.98元。财政拨款安排支出443635.98元，其中：基本支出423635.98元，与上年部门基本支出397688.47元对比增加25947.51元，增长6.52%；主要原因：正常晋升、职务职级晋升等增加工资支出；项目支出20000元，与上年项目支出20000元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2013150款339043.44元，主要用于行政单位人员经费；2080505款46607.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102款22429.87元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款1824.59元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款33730.56元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县中华职业教育社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年减少7500元，下降88.23%，具体变动情况如下：

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县中华职业教育社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边县中华职业教育社2026年公务接待费预算为1000元，较上年减少7500元，下降88.23%。国内公务接待批次为0次。

减少原因：厉行节约，接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县中华职业教育社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

职业技能培训：开展就业者技能提升相关培训，让无业者有业，有业者乐业。

职业技能需求调研：开展职业技能调研实践，探索职业教育改革发展的新途径。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县中华职业教育社2026年机关运行经费安排25647.36元。与上年对比增加851.28元，增长3.43%。主要原因：本年差旅费、工会经费等经费的增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

屏边县中华职业教育社2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏边县中华职业教育社资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 屏边县中华职业教育社2026年部门预算表

（详见附表）