屏边县残疾人联合会2026年部门预算

屏边苗族自治县残疾人联合会2026年部门预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分屏边苗族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6.指导和管理残疾人群众组织。

7.承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、康复股、教育就业股、扶贫维权信访股、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化基本民生保障

足额保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴动态调整与精准发放；落实残疾人医保、养老保险代缴资助，健全防返贫监测帮扶，守住基本生活底线。

2. 提升康复服务供给

重点保障0—6岁残疾儿童抢救性康复、基本康复服务、辅具适配、精神障碍患者服药补贴；支持康复机构运营与家庭医生签约服务，扩大普惠康复覆盖面。

3. 促进就业创业增收

保障残疾人技能培训、就业创业补贴，支持机关事业单位带头安置、企业按比例就业、灵活就业与新业态就业，稳定残疾人收入渠道。

4. 完善托养与无障碍服务

推进阳光家园计划，为智力、精神、重度肢体残疾人提供机构与居家托养；支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善生活出行条件。

5. 保障教育与权益维护

落实残疾学生及残疾人子女助学补助，支持特殊教育条件改善；保障残疾人法律救助、信访维权、无障碍环境监督等经费。

6. 丰富文体与基层建设

支持残疾人文化体育活动、特殊艺术发展；加强基层残联组织、残疾人之家、专门协会运转保障，提升服务触达能力。

7. 规范管理与能力建设

保障残疾人证办理、数据监测、宣传引导、信息化运维；强化预算执行、内控管理与审计监督，确保资金安全规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1813431.06元，其中：一般公共预算1813431.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少97961.82元，减少5.12%，主要原因分析：人员较上年减少，相应经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1813431.06元，其中:本年收入1813431.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1813431.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少97961.82元，减少5.12%，主要原因分析：人员较上年减少，相应经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1813431.06元。财政拨款安排支出1813431.06元，其中：基本支出1813431.06元，与上年对比减少97961.82元，减少5.12%，主要原因分析：人员较上年减少，相应经费减少；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080501行政单位离退休210436.68元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173764.64元，主要用于机关事业人员基本养老保险支出；2081101行政运行支出1225564.35元，主要用于人员经费和公用经费支出；2101101行政单位医疗52637.97元，主要用于行政单位医疗支出；2101102事业单位医疗25465.36元，主要用于事业单位医疗支出；2101199其他行政事业单位医疗支出8382.06元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金117180.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54700.00元，较上年减少10元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

屏边苗族自治县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

屏边苗族自治县残疾人联合会2026年公务接待费预算为54700元，较上年增加22240元，增长68.51%，国内公务接待批次为26次，共计接待320人次。

主要原因为：预算编制时“三公”经费未将公务用车运行维护费分列填报，实际本年公务接待费预算应为32450元，较上年减少10元，下降0.03%。

（三）公务用车购置及运行维护费。

屏边苗族自治县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少22250元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少22250元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因为：预算编制漏填公务用车运行维护费，实际本年公务用车运行维护费预算应为22250元，较上年不增不减。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2026年无项目预算，无绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入。是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.其他收入。是指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3.基本支出。是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出。是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2026年机关运行经费安排140524.88元，与上年对比减少20400.72元，主要原因分析人员较上年减少，相应经费减少。主要用于单位职工工资保障及保障单位正常运转的经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏边苗族自治县残疾人联合会资产总额300943.87元，其中，流动资产270725.98元，固定资产30217.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少86548.25元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分屏边苗族自治县残疾人联合会2026年部门预算表

（详见附表）