屏边县第一中学2026年部门预算

屏边苗族自治县第一中学2026年部门预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分屏边苗族自治县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务工作。面向全县招收初、高中学生；制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进高中教育，普及义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照高中阶段、初中义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党群服务中心、学校发展中心、德育发展中心、后勤服务中心、教师监管中心、信息服务中心、民族发展中心、教科室、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年度在上级党委政府和教育主管部门的正确领导下，在县委、县政府的关心、支持和指导下，屏边苗族自治县第一中学严格遵守法律法规及事业单位运营规范，围绕年度既定目标，扎实推进各项工作。党建工作方面，深化政治理论学习，规范党务工作流程，健全党内规章制度，优化党组织设置，强化战斗堡垒作用；党风廉政建设紧扣清廉学校建设要求，从思想教育、制度建设、教风培育、监督问责多维度发力，推动与教育教学深度融合。德育工作坚守立德树人根本，深化师德师风建设，完善心理健康教育体系，开足开齐劳动教育课程并深化家校联动。教育教学与科研工作狠抓常规管理，落实作业、睡眠、手机等多项管理要求，优化课后服务，加强教师队伍建设，开展校际教研交流与教学质量分析，规范教研活动开展。体质健康与艺术工作统筹推进学生体质测试，丰富校内艺体社团活动，师生在各级艺体赛事中斩获佳绩；“控辍保学”方面严格落实相关方针，健全责任体系，加大劝返与精准帮扶力度，保障适龄儿童受教育权利；校园安全构建网格化管理机制，完善制度与应急预案，抓实各类安全管理及隐患排查工作。本年度学校在科技体育、艺体竞赛、教学评比等方面斩获省、州、县多级荣誉，办学成效显著。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制288人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制288人。在职实有288人，其中：财政全额保障288人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员135人，其中：离休0人，退休135人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入54,985,191.87元，其中：一般公共预算54,985,191.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加4,220,704.80，增长8.31%，主要原因分析：2025年1月基本工资标准上调以及正常晋升薪级工资，养老保险、医疗保险、住房公积金等随着基本工资增加而相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入54,985,191.87元，其中:本年收入54,985,191.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,985,191.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,220,704.80，增长8.31%，主要原因分析：2025年1月基本工资标准上调以及正常晋升薪级工资，养老保险、医疗保险、住房公积金等随着基本工资增加而相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出54,985,191.87元。财政拨款安排支出54,985,191.87元，其中：基本支出54,951,725.07元，与上年对比增加4,222,740.00元，增长8.32%，主要原因分析：2025年1月基本工资标准上调以及正常晋升薪级工资，养老保险、医疗保险、住房公积金等随着基本工资增加而相应增加；项目支出33,466.80元，与上年对比减少2,035.20元，主要原因分析：受资助的学生人数变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050203初中教育支出16,480,016.31元，2050204高中教育支出21,175,238.47元，主要用于在职人员工资福利支出；2080502事业单位离退休支出3,971,528.64元，主要用于退休人员养老金（财政承担部分）支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,882,049.53元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出92,407.44元，主要用于学校教职工去世后遗属补助支出；2080802伤残抚恤支出33,996.00元用于陶学海伤残抚恤金支出；2101102事业单位医疗支出2,830,736.34元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出294,004.99元，主要用于退休人员和在职人员大病保险缴费；2210201住房公积金支出4,225,214.15元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,362.16元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县第一中学2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少62,362.16元，下降67.52%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是减少公务接待费，用于本单位新增的公务用车运行维护费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为62,362.16元，较上年增加62,362.16元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费62,362.16元，较上年增加62,362.16元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：2025年7月魏桥创业集团捐赠本校1辆公益车辆，车牌号：云GDA8837 绿，车辆类型：其他小型客车，使用性质：业务用车，取得方式：接受捐赠，品牌型号：锐胜BAW652IMAKBEV，动力类型：纯电动汽车，车辆将于2026年投入公务使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县第一中学为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县第一中学部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏边苗族自治县第一中学部门资产总额61,611,032.10元，其中，流动资产2,246,500.62元，固定资产49,896,334.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,755,370.33元，其他资产6,712,826.85元。与上年相比，本年资产总额增加1,919,705.82元，其中固定资产减少2,107,386.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值214,750.00元，实现资产处置收入 0元；资产使用收入99123.00元，其中出租资产3787.63平方米，资产出租收入99123.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分屏边苗族自治县第一中学2026年部门预算表

（详见附表）