屏边县白云乡人民政府2026年部门预算

白云乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 白云乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 白云乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 白云乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：5个综合办公室（党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室），3个事业单位（党群服务中心、农业农村发展和财务服务中心、综合行政执法队）。

1.白云乡党委、政府设置5个综合办公室：

党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责投资促进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、营商环境建设等工作。

社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

2.白云乡设置3个事业单位，均为公益一类事业单位：

党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担本乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

农业农村发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

我们的经济底盘在开源节流、精准施策中稳住。我们直面“钱从哪里来”的难题，一手抓潜力挖掘，一手抓支出优化，把每一分钱都花在紧要处。一是财政运行保住基本盘。全年完成地方一般公共预算收入173万元，完成年初预算的96.11%；完成地方一般公共预算支出3528万元，完成年初预算的241.15%，保障工资、运转和基本民生支出，重点支持产业发展和关键项目建设。二是项目投资拉动增长引擎。全年完成固定资产投资1.5亿元，达到年度任务1.5亿元的100%，为发展注入了新活力。三是集体经济与金融服务增添活力。全乡村集体经济经营性收入182.94万元，村均22.87万元。银行存款余额2.91亿元，贷款余额1.7亿元，金融活水更多流向田间地头和企业车间。同时，我们积极化解历史遗留问题，成功清偿拖欠账款55笔，共计1078.37万元。

我们的农业基础在守牢红线、做强特色中夯实。我们深知，对白云而言，农业就是根本。一是坚决守住粮食安全底线。严格落实耕地保护责任，牢牢守住3.47万亩一般耕地和1.06万亩永久基本农田红线。全年粮食播种面积稳定在3.43万亩，产量达到0.83万吨。兑付耕地地力保护补贴256.2万元、农机购置补贴26.47万元，新增农机具139台套，让种粮更有底气。二是精心擦亮“林下经济”特色招牌。在稳固8万亩棕榈、阳荷、砂仁等传统产业的基础上，新增阳荷种植2000亩，推动3000亩白云阳荷获得“绿色食品”认证，品牌价值大幅提升。林下中药材发展势头良好，建成示范基地33亩，培育各类种苗118万株，辐射带动种植1100余亩，成功举办第二届“阳荷节”，特色农产品知名度越来越高。三是稳步保障畜牧产业健康发展。扎实抓好动物疫病防控，免疫畜禽87816头（羽），免疫率90%。全年肉牛、生猪、家禽出栏分别达到712头、7753头、75144羽，实现产值2497.14万元，稳住了农民的“钱袋子”。

我们的乡村面貌在补齐短板、共建共治中变美。深入学习“千万工程”经验，从群众最关心的问题抓起，逐步改变乡村面貌。一是牢牢守住不发生规模性返贫底线。常态化开展监测帮扶，新识别监测对象3户4人，消除风险22户63人，为脱贫户办理小额信贷800.2万元，脱贫基础更加稳固。二是着力补齐一批基础设施短板。累计投入各类资金1654万元，实施22个项目。新建和改造产业道路17.7公里，铺设污水管网2.2公里，新建活动室2个，推动芷白线白云至白寨段四改三提质改造项目建设，群众生产生活条件得到改善。三是深入推进人居环境整治。推行“216N”人居环境整治提升计划，用好白云乡人居环境整治提升项目，对白泥塘尼姑菲、底土大牛房、马马毛木树等村组进行重点改造，修缮环卫设施，新增“美丽庭院”369户，白泥塘村成功进入“第八届全国文明村（镇）”创建名单，环境卫生明显改善。

我们的民生福祉在倾心投入、贴心服务中增进。政府的首要责任就是为民造福，我们竭尽全力办好民生实事。一是教育医疗条件有了新改善。白云中心校新运动场、白云幼儿园建成投用，底土幼儿园完成优化整合。家庭医生签约9127人，服务覆盖率达到90.38%，脱贫户和监测户做到应签尽签，组织健康知识讲座60余场次。基本医保和养老保险参保率分别稳定在99.15%和95.37%。二是社会保障网络织得更密实。全年发放各类救助资金335.87万元、优抚金131.58万元，惠及群众2300余人。通过政府救助平台高效办理群众诉求66件。实现农村劳动力转移就业6081人，开发公益性岗位214个，发放创业贷款862万元支持群众创业。三是群众精神文化生活更加丰富。成功举办“花山节”“阳荷节”。打造“艺染书田”农家书屋品牌，开展活动30场次。“知子花开”家长夜校、“管家婆”志愿服务等品牌影响力持续扩大，乡风文明更加醇厚。

我们的安全稳定在常抓不懈、综合施策中巩固。安全是发展的前提，须臾不可放松。一是法治建设基础更牢。开展普法宣传，培养“法律明白人”48名。创新“133”调解闭环机制化解各类矛盾纠纷104起，成功率达94.5%，做到“小事不出村”。二是安全防线更加稳固。加强道路交通安全管理，设置防护设施，开展劝导30余次。修订完善应急预案，组织防汛抗旱等演练80余场，在汛期安全转移群众60余人，确保了自然灾害“零伤亡”。三是重点领域治理更有效。持续推进校园周边安全、食品药品安全等专项整治，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，检查排查50余次，整改隐患41条，全年未发生重大安全事故。

我们的政府效能在转变作风、严守规矩中提升。始终把加强自身建设摆在重要位置。一是坚持依法行政。自觉接受人大监督，认真办理人大代表建议25件。深化政务公开，优化政务服务，让权力在阳光下运行。二是坚持务实勤政。大力倡导“十种鲜明导向”，推行工作项目化、清单化管理，坚决整治形式主义，把更多时间和精力用在抓落实上。三是坚持廉洁从政。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真履行全面从严治党“一岗双责”，推进“清廉云南”建设屏边实践，营造了风清气正的干事环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中综合办公室5个、事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，空编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15051647.08元，其中：一般公共预算15051647.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2026年部门财务总收入增加420422.47元，主要原因是党委、政府、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心一般公共预算收入增加，公务用车购置费与公务用车运行费一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15051647.08元，其中：本年收入15051647.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15051647.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入增加420422.47元，主要原因是党委、政府、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心一般公共预算收入增加，公务用车购置费与公务用车运行费一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15051647.08元。财政拨款安排支出15051647.08元，其中：基本支出14300147.08元，与上年对比增加426422.47元，主要原因是社会保障缴费、行政事业绩效奖励考核、行政事业人员支出工资、住房公积金支出增加；项目支出751500元，与上年对比减少6000元，主要原因分析乡镇工作经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“一般公共服务支出”科目支出5466641.74元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出3497938.92元；纪委监察事务支出30000元；党委办公厅（室）及相关机构事务1928702.82元；组织事务10000元主要用于人大、政府、财政、党委、党群服务中心、综合行政执法队部门职工工资福利支出、日常工作经费支出和纪委办案业务、党员教育培训经费方面等支出。

2.“国防支出”科目30000元。主要用于武装工作经费支出。

3.“社会保障和就业支出”科目1630420元，其中：行政事业单位养老支出1514231.2元；抚恤116188.8元。主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出、日常工作经费及全镇职工养老保险支出等方面的支出。

4.“卫生健康支出”科目支出566032.87元，其中：行政事业单位医疗支出566032.87元，主要用于计生宣传员工资福利支出和行政事业单位医疗保险方面的支出。

5.“农林水支出”科目支出6579469.27元，其中：事业运行3418969.27元，农村综合改革3160500元，主要用于农业农村发展和财务服务中心职工工资福利支出、日常工作经费，对村民委员会和村党支部的补助支出。

7.“住房保障支出”科目支出779083.2元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、对下专项转移支付情况

白云乡2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

白云乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计521824.8元，较上年减少90000.2元，下降14.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

白云乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

白云乡人民政府2026年公务接待费预算为62361.9元，较上年减少0.1元，下降0.0002%，2025年国内公务接待批次为56次，共计接待322人次。

减少原因：严格落实中央八项规定精神，积极响应县委县政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

白云乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为459462.9元，较上年减少90000.1元，下降16.38%。其中：公务用车购置费160000元，较上年减少240000元，增长下降60%；公务用车运行维护费299462.9元，较上年增加149999.9元，增长100.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：公务用车购置数减少，故公务用车购置费减少；公务用车磨损较大，加之近年耕地保护工作公务用车使用频繁，且燃油价格上涨，部分公务用车已接近或超过使用年限，公务用车运行维护费逐年上升，公务用车经费已远远超出年初预算数，故增加公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇工作经费项目

乡镇工作经费项目（含基层武装工作经费、行政执法经费），预算金额426000元，主要用于保障乡镇工作正常运转，一是更换办公设备，提高工作效率，更好的为民办事，及时完成上级工作任务。二是公务用车维护，确保乡公车正常运行，工作顺利开展。三是加强会议培训，使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间收悉相关政策知识，充分保障人员按时完成各项工作。保障我乡各项工作正常开展，促进我乡经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，保持广大人民群众满意度达95%以上。

（二）纪委办案业务费项目

纪委办案业务费项目，预算金额30000元。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如，接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。保持人民群众满意度大于90%以上。

（三）村委会及村小组工作经费项目

村委会及村小组工作经费，预算金额295500元。一是每个村委会30000元，白云乡8个村委会，共240000元。二是每个村小组500元，白云乡111个村民小组共55500元。用于保障村委会及村小组日常工作运转。保持百姓对村委会及村小组服务工作满意度大于95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

白云乡人民政府2026年机关运行经费安排1106500元，与上年对比减少11000，主要原因分析在职人员公用经费和乡镇工作经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

白云乡人民政府2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，白云乡人民政府资产总额26170676.12元，其中，流动资产8834537.75元，固定资产12148236.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5813.32元，其他资产5182089.04元。与上年相比，本年资产总额增加1996610.29元，其中固定资产减少3473915.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值262541元，实现资产处置收入204元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 白云乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）