屏边县供销合作社联合社2026年部门预算

屏边苗族自治县供销合作社联合社2026年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 屏边苗族自治县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边苗族自治县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织、指导和建设；负责发展和管理农民合作经济组织；抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入作出贡献。

（二）机构设置情况

县供销社共设置6个内设机构，包括：办公室、财务会计和资产管理股、合作指导股、安全统筹股、经济发展股、监事会办公室。

所属单位0个。

1.办公室。宣传贯彻党和政府的有关路线、方针和政策，起草县供销社的各类重要文件、规章制度等，负责各类会议的组织和会议决定事项的落实，负责文秘、档案、宣传、信息、来信来访、机要保密、督办等工作。

2.财务会计和资产管理股。组织实施国家有关财务、会计、税收和信贷法规制度，编制县供销社财务计划、固定资产投资计划、技改项目和发展规划，并督促、检查、总结、报告执行情况，对重大项目的投资、开发进行调查论证，监管各类资金的运营情况，审核、上报各类会计报表。

3.合作指导股。研究制定县供销社发展规划并组织实施;组织筹备县供销社社员代表会议；研究制定合作经济组织发展规划，引领合作经济组织发展，指导开好社员（社员代表）大会等工作。认真学习宣传和贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，依照《中华人民共和国农民专业合作社法》组织发展供销系统农民专业合作社。参照《企业安全生产标准化基本规范》要求，指导供销合作社领办、创办农民专业合作社及其加工厂房开展安全生产标准化建设。

4.安全统筹股。负责总体国家安全、平安建设、网络安全、网络意识形态、食品安全及其相应考评工作，统筹防灾减灾救灾。认真抓好县社机关网络安全运行与管理维护工作，切实做好本单位网络信息安全工作，加强网络安全宣传教育培训，提高干部职工网络安全意识。对股室职责范围内的安全生产工作负直接责任。认真学习宣传和贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《云南省安全生产条例》，结合供销部门实际，全面抓好本系统本单位安全生产综合监管工作。

5.经济发展股。组织开展农村经济发展趋势分析预测，提出意见建议，研究制定全县农村流通服务体系建设规划并组织实施，指导投资企业实施改革管理，不断拓宽经营服务领域，积极创新经营方式，发展新的经营业态，负责屏边县农产品信息网的建设与管理；采集、整理、发布农业政策、农业新闻、农业科技推广。

6.监事会办公室。行使监督职权，对县供销联社理事会执行《章程》和社员代表大会决议落实情况，国家和省州有关法律、法规和政策的执行情况，国家和省州委托的各项经济、社会任务的完成情况等进行监督；会同有关部门监督社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、社有企业改革、资产运营等情况；依法履行监督职能、规范监督行为，不断完善监管手段和监管办法，建立运转高效、协调顺畅的监事会工作运行机制；围绕中心工作，深入基层，深入企业，深入实际开展调查研究，反映社情民意，提供具有价值的意见和建设性建议。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，强化务实担当。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对供销合作社工作重要指示精神，以“十五五”规划为统领，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，深化综合改革成果，在社企改革、基层社建设、农产品流通等领域实现重点突破，为“十五五”规划实施奠定坚实基础。

2.落实目标任务，实现重点突破。制定县供销社“十五五”规划，明确时间表、路线图和责任分工，确保农资企业营业额、日用消费品企业营业总收入、基层社营业总收入、基层社所有者权益、社有企业营业总收入、有机肥销售量、冷链物流业营业额、电子商务营业额等指标同比增长，领办农民专业合作社、高质量发展基层社、改造升级薄弱基层社、建设乡镇为农综合服务体等工作任务超额完成。

3.聚焦资产管理，做好项目储备。不断发展壮大社有资产，加大社有资产提质改造力度，确保社有资产安全和保值增值。规范社有资产管理，在服务民生、为农赋能等方面发挥效益，实现社有资产保值增值与功能拓展的双重突破。围绕再生资源回收、农产品加工、电商产业等重点方向，谋划储备具有前瞻性和可行性的优质项目，切实为供销合作社的持续高质量发展注入强劲动能。

4.夯实安全基础，提升保障能力。全面压实安全生产主体责任，认真排查和整改供销系统重大安全隐患，健全完善安全生产责任体系，落实“党政同责、一岗双责”制度，压实烟花爆竹、加油站、陈旧房屋等重点领域监管责任，坚决防范遏制重特大事故发生。坚持底线思维，增强风险意识，加大化解历史债务力度，进一步加强社有企业内部管理和风险防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2358884.65元，其中：一般公共预算2358884.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少139295.06元，减少5.58%，主要原因是退休1人以及单位厉行节约原则，压缩经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2358884.65元，其中:本年收入2358884.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2358884.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少139295.06元，减少5.58%，主要原因是退休一人以及单位厉行节约原则，压缩经费支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2358884.65元。财政拨款安排支出2358884.65元，其中：基本支出2358884.65元，与上年对比减少139295.06元，减少5.85%，主要原因是退休一人以及单位厉行节约原则，压缩经费支出；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障就业支出738907元，与上年对比增加8.05%，主要用于在职人员单位部分养老保险支出；商业服务业等支出1395557.67元，与上年对比减少10.86%，主要用于在职人员的工资、公用经费、工会经费等支出；卫生健康支出97498.02元，与上年对比减少8.99%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出126921.96元，与上年对比减少10.4%，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

县供销社2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县供销社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18674元，较上年减少5元，下降0.003%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县供销社2026年因公出国（境）费预算为 元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

县供销社2026年公务接待费预算为18674元，较上年减少1元，下降0.003%，国内公务接待批次为9次，共计接待45人次。

2026年“三公”经费公务接待预算数比2025年预算数减少1元，主要原因是单位厉行节约原则，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

县供销社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出产出指标

根据往年工作开展情况，发展数量指标大于等于6个定量指标，根据相关文件规定，通过领办创办合作社带动当地村民经济发展。

（二）部门整体支出效益指标

根据相关文件规定和往年工作开展情况，保障县供销社三农工作正常运行，以及增强干部职工服务“三农”的能力。

（三）部门整体支出满意度指标

根据相关文件规定和三农服务工作开展情况。服务对象满意度指标的受益对象满意度大于等于90%，让农户充分肯定本单位三农服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指单位部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县供销社2026年机关运行经费安排194045.42元，与上年对比减少23221.06元，主要原因是单位厉行节约原则，压缩经费支出。主要用于办公费、差旅费、福利费、办公用房水电费、其他交通费等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

县供销社2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县供销社资产总额542280.13元，其中，流动资产198452.24元，固定资产245055.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产98772.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加38230.87元，其中固定资产增加38230.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值19580元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 屏边苗族自治县供销合作社联合社2026年部门预算表

（详见附表）