屏边县公安局（本级）2026年部门预算

屏边县公安局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 屏边县公安局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县公安局（本级）2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 屏边县公安局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县公安局是县政府主管全县公安工作的行政部门，主要职责是：贯彻执行公安工作法律法规和方针政策，维护国家安全和社会稳定；依法开展刑事侦查、治安管理、道路交通管理、网络安全保卫、禁毒、警卫及监所管理等工作；预防、制止和查处违法犯罪活动，维护社会治安秩序；负责公安队伍建设、执法监督和警务保障，完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

屏边县公安局机关设25个内设机构，包括：办公室、政工室、警务保障室，情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全大队、禁毒大队、法制大队、机关党委、离退休人员办公室、看守所、拘留所、玉屏派出所、和平派出所、新现派出所、和平派出所、新华派出所、白云派出所、湾塘派出所。按其性质，分为综合管理机构、执法勤务机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握中央、省、州、县委政法委工作和公安工作的总要求，紧紧围绕各项安保主线，全面提升防范应对各类风险挑战的水平，坚决防止发生政治安全事件、公共安全事件、暴恐事件、重大安全事故、重大群体性事件和规模聚集上访事件、重大刑事案件和个人极端事件，为屏边经济发展营造安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数，因涉及警力配置，属涉密事项。根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

屏边县公安局车辆编制严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改〔2016〕54号）的文件要求，保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,802,125.8元，其中：一般公共预算37,802,125.8元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,511,353.35元，增长率为7.12%，主要原因是在职人员职务职级晋升，人员经费预算总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,802,125.8元，其中:本年收入37,802,125.8元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,802,125.8元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,511,353.35元，增长率为7.12%，增加的主要原因是在职人员职务职级晋升，人员经费预算总额增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37,802,125.8元。财政拨款安排支出37,802,125.8元，其中：基本支出37,402,125.8元，与上年对比增加2,511,353.35元，增长率为7.20%，增加的主要原因是在职人员职务职级晋升，人员经费预算总额增加；项目支出400,000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出公共安全支出-公安支出29,435,961.36元，主要反映公安事务及管理的支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出4,418,479.2元，主要反映用于行政事业单位离退休和在职人员养老保险缴费单位部分等方面的支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗1,593,413.4元，主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险；住房保障支出-住房改革支出2,354,271.84元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,747,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降1.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边县公安局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增减少83,500.00元，下降73.57%，国内公务接待批次为75次，共计接待600人次。

公务接待费预算同比减少的原因是按中央八项规定要厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，减少非必要的公务接待行为，所以公务接待费预算同比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为1,717,000.00元，较上年增加63,500.00元，增长3.84%。其中：公务用车购置费760,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降2.56%；公务用车运行维护费957,000.00元，较上年增加83500元，增长9.56%。共计购置公务用车4辆，屏边县公安局车辆编制严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改〔2016〕54号）的文件要求，保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开）。

公务用车购置及运行维护费用预算同比增长3.84%，增加的原因主要是部分车辆长期处于高戒备状态，车辆的磨损与能耗远高于一般公务车辆，使用强度大，零部件磨损快，各种故障更容易出现，故障率显著攀升，维修支出增加，导致公务用车购置及运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边县公安局2026年重点项目预算共有3项，共设置绩效指标32条，详细指标见项目支出绩效目标表（本级下达）05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县公安局2026年机关运行经费安排6,565,875.36元，与上年对比增加202,268.48元，同比增长3.18%，增加的主要原因是在职人员同比增加，导致相应的办公费、水电费、培训费用等增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

屏边县公安局2026年委托业务费安排110,000.00元，与上年对比增加2,000.00元，同比增长22.22%。增加的主要原因是在职人员同比增加，原有委托服务事项延续实施，需通过委托第三方开展服务的相关费用增加，导致委托业务费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏边县公安局资产总额81,831,210.96元，其中，流动资产907,093.04元，固定资产38,787,102.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,772,395.82元，无形资产15,364,619.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,31,257.14元，其中固定资产减少1,351,328.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值941,336元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入9,600.00元；资产使用收入102,640.15元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 屏边县公安局（本级）2026年部门预算表

（详见附表）