屏边县发展和改革局2026年部门预算

屏边苗族自治县发展和改革局2026年部门预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分屏边苗族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5.拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作。

6.负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

8.组织拟定全县综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作。

13.会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.承担全县小型水利水电工程移民安置规划及规划的审批和移民安置实施管理、专项验收、后期扶持政策落实、项目审批等相关移民安置工作，做好全县大中小型水利水电工程移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

17.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

18.管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

19.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

20.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

24.贯彻执行煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

25.负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

26.组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

27.组织推进能源对外交流合作。

28.负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等工作。

29.负责跟踪了解和分析研判全县民营经济发展状况，统筹协调、组织落实民营经济发展的政策措施，促进民间投资发展。

30.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

屏边县发展和改革局共设置17个内设机构和县委财经委员会办公室秘书科。17个内设机构包括办公室、国民经济综合和发展规划科（财政金融和经济运行调节科）、体制改革综合科、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、经贸外资科、农村经济和地区科（县西部开发办公室、易地搬迁科）、基础设施发展科、产业发展科（“一带一路”规划协调推进科）、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格监测管理科、能源科、粮食及物资储备科、粮食安全发展科（执法督查科）、国防动员科（军民融合科）、数据规划与数据资源科、营商环境和民营经济科（社会信用体系建设科）。

所属单位5个，分别是：

1.屏边县价格认证中心。

2.屏边县重点项目管理中心。

3.屏边县搬迁安置办公室。

4.屏边县人防指挥信息保障中心。

5.屏边县数据发展中心。

（三）重点工作概述

1.抓好国民经济和社会发展。围绕GDP增长5%以上目标，充分运用好经济运行预警机制，坚持季度研究、月度分析，重点监测地区生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额等核心指标。用好上级增量政策、放大有利条件，认真贯彻落实《云南省推动2026年一季度经济平稳开局工作方案》，充分考虑经济运行季节性、阶段性特征，结合省州方案及时制定我县政策措施清单，全力确保经济高开稳走。

2.抓好项目谋划工作。以国家、省、州政策为依据，持续更新储备项目清单，每月开展项目梳理评估，对不符合政策导向或推进存在困难的项目，及时进行动态调整，确保储备项目精准有效。力争2026年储备项目200个。聚焦8方面53项重点，科学谋划“十五五”重大项目，力争储备1000亿元投资项目库。紧盯48个拟争取资金重点项目，尽快提高项目成熟度，力争2026年全年争取上级资金4亿元以上。

3.常态化抓实固定资产投资工作。紧盯重大项目入库，常态化梳理摸排民间投资项目，优化营商环境、加大招商引资力度，做好民间投资跟踪服务保障工作，做到“应统尽统”，不断提高民间投资占比。力争2026年固定资产投资增长6%。

4.推动低空经济再上新台阶。围绕“补短板、强优势、扩场景”，在“服务升级”上发力，聚焦“低空+”价值延伸，推动服务从“单一化”向“高品质”转型推广5G-A遥感平台和“样样飞”小程序，打造“旅游+物流+巡检”多功能综合性示范区域。

5.持续提升园区承载能力。加快推进生物资源加工标准化厂房及配套基础设施建设、园区智慧化等重点项目，全面提升园区配套设施建设水平。加快污水处理厂、供排水项目前期工作，高标准编制资金争取方案，适时申请专债资金支持。兼顾园区发展需求，在产业园区周边调整纳入350亩工业用地，进一步拓宽产业发展空间，做到企业即来即批、项目即用即供，为下一步园区调区扩区做好前期准备；持续推进批而未供土地处置，优化用地结构，提升园区土地综合利用效率和保障能力。

6.提速新能源项目建设。推进屋顶分布式光伏项目建设，确保2026年完成2万千瓦以上建设任务。加快分散式风电项目前期工作，提速推进屏边县分散式风电项目（一期）前期手续办理，重点完善土地预审、规划选址等关键要件，力争2026年启动开工建设。

7.稳步推进数字工作。推进公共数据授权运营与政务数据共享，积极培育数字经济企业，数字经济核心产业营收破1250万元，高标准谋划数字经济重点项目不少于3个。稳步推进一表通工作，实现基层数据“一次采集、动态更新、多方复用”。

8.助力“营商红河”品牌提升。政务服务“一网通办”率达98%以上，企业开办1小时内办结，不动产登记3个工作日内完成，工程建设项目审批时限压缩至45个工作日以内；经营主体投诉处理反馈及时率100%。千人工业企业数、服务企业数与全国平均水平差距缩小，经营主体活跃度保持在70%以上，新增经营主体存活率达80%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46 人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11，866，933.17元，其中：一般公共预算11，866，933.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加584,112.79元，增长5.18%。其中：一是基本收入较上年增加564,112.79元，基本收入增加的主要原因是人员经费支出和公用经费支出增加；二是项目收入较上年增加20,000元，增加的主要原因是人民防空工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11，866，933.17元，其中：本年收入11，866，933.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11，866，933.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加584,112.79元，增长5.18%。其中：一是基本收入较上年增加564,112.79元，基本收入增加的主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少；二是项目收入较上年增加20,000元，增加的主要原因是人民防空工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11866933.17元。财政拨款安排支出11866933.17元，其中基本支出6846933.17元，与上年对比增加564112.79元，增加5.18%，增加的主要原因是人员经费支出和公用经费支出增加。项目支出5020000元，与上年对比增加20000元，增加0.4%，增加的主要原因是人民防空工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行 2853054.24元。主要用于保障发展和改革局工作正常运转的基本支出和人民防空工作经费项目支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费、工会费、福利费、公务接待费等）。

一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务 5000000元。主要用于全县开展重点项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报等前期工作相关支出。

一般公共服务支出－发展与改革事务－物价管理 2017153.69元。主要用于事业人员的基本工资、津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费、公务接待费等。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休464584.80元。主要用于退休人员的生活补贴、公用经费、福利费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出690308.48元。主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－死亡抚恤支出24998.40元，主要用于死亡职工家属的生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗172513.11元。主要用于全局行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗 141795.35元。主要用于全局事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出30570.86元。主要用于大病补充医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金471954.24元。主要用于全局在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年减少300000.00元，下降81.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

屏边县发展和改革局2026年公务接待费预算70000元，较上年减少300000.00元，下降81.08%，国内公务接待批次约为30次，共计接待约350人次。

减少的原因是严格执行八项规定，规范公务接待管理，严控公务接待费支出，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置经费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年项目支出是全县重点项目前期费5020000元，整体绩效目标是完成项目建议书、项目实施方案、可行性研究报告、初步设计编制、施工图设计、项目招投标等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。开展项目前期工作，推动全县重点项目的建设进度，调整充实储备项目，保持项目库的滚动和规模的适度增长，加快项目推进力度，促进全县固定资产投资持续快速增长。同时项目在完成相应前期工作后，能够及时开工建设，并按时按质竣工投产，发挥项目相应社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

8.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县发展和改革局2026年机关运行经费安排522673.44元。主要用于保障屏边县发展和改革局日常工作办公费、邮电费、差旅费等开支。与上年对比增加18613.68元，增长3.69%，增加的主要原因是在职人员公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

屏边县发展和改革局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏边县发展和改革局资产总额3290511.77元，其中，流动资产1146448.13元，固定资产168195.64元，政府储备物资1975868.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加551103.44元，其中固定资产减少59418.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值65800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月的资产月报数。

第二部分屏边苗族自治县发展和改革局

2026年部门预算表

（详见附表）