屏边县教育体育局（汇总）2026年部门预算

屏边县教育体育局（汇总）2026年部门预算公开目录

第一部分屏边县教育体育局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县教育体育局（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中支出期规划预算表

屏边县教育体育局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县教育体育局是县政府主管教育体育工作的职能部门，主要职责是:在县委县政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全县的教育体育改革和发展；综合管理全县的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育工作；依法加强对全县各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育体育质量;指导教育体育交流、宣传工作；举办民族班，指导少数民族“双语”教学工作，指导民族体育传承与发展；指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、学校及体育场馆安全和突发事件，做好体育卫生、艺术教育、国防教育等教育工作。

（二）机构设置情况

屏边县教育体育局设15个内设机构，包括：办公室、教育党工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规科、人事科、监察审计科、安全管理办公室、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、德育科、体育科、场馆管理科（少体校）、县招生考试委员会办公室和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。

所属单位共有15个，分别是：

1.教育体育局机关

2.县幼儿园

3.县第一中学

4.玉屏中心校

5.新现中心校

6.县第四中学

7.和平中心校

8.县第二中学

9.白河中心校

10.县第六中学

11.白云中心校

12.县第五中学

13.新华中心校

14.县第三中学

15.湾塘中心校。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、州教育局的指导下，紧紧围绕屏边县义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，着力推进学前教育普惠性发展，着力推进高中教育优质化发展，着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，推动教育优先发展，推进屏边教育现代化，办好人民满意的教育，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位14个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1431人，其中：行政编制11人（其中工勤人员编制1人），事业编制1420人。在职实有行政人员7人，事业人员1545人，工勤人员15人，其中：财政全额保障1567人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员767人，其中：离休0人，退休767人。

其他人员202人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入296880337.41元，其中：一般公共预算财政拨款296880337.41元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，2026年比2025年增加16918080.92元（数据不对，请核实），增长6%，增加原因是工资调标，正常晋升薪级。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入296880337.41元，其中:本年收入296880337.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296880337.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，2026年比2025年增加了16918080.92元，增长6%，增加原因是15家预算单位工作人员岗位变动工资和正常晋升薪级工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出296880337.41元，财政拨款安排支出296880337.41元，其中：基本支出296846870.61元，与上年279906754.49元对比增加16940116.12元，增长6%，增加原因是15家预算单位工作人员岗位变动工资和正常晋升薪级工资；项目支出53466.8元，与上年55502元对比减少2035.2元，减少3.7%，减少原因是特定目标类项目和人员类项目减少，学生补助人员有变化。

财政拨款安排支出按科目分类情况：2050101款1194370.72元，主要用于教育体育局行政人员经费和经费支出；2050199款10969720.01元，主要用于教育体育局机关事业人员支出和经费支出；2050201款支出6683622.71元，主要用于幼儿园人员经费；2050202款支出107234178.40元，主要用于小学教师人员经费；2050203款支出56641410.67元，主要用于初中教师人员经费；2050204款支出21175238.47元，主要用于高中教师人员经费；2050701款支出4116.00元，主要用于特殊学校教育经费；2080501款支出488401.8元，主要用于行政单位离退休人员经费；2050502款支出21824002.08元 ，主要用于事业单位离退休人员经费；2080505款支出30703805.62元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801款支出1432590.24元，主要用于死亡抚恤支出；2080802款支出130356.00元，主要用于伤残抚恤支出；2101101款支出71602.92元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款支出14697096.03元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款支出1566473.47元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款支出22067468.27元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下转移支付事项。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计700908.16元，较上年减少850.42元，在上年基础上下降0.1%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

屏边县教育体育局2026年公务接待费预算351880元，比2025年减少96308.57元，较上年下降21%，国内公务接待批次为5000次，共计接待22000人次。

减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出，把公务接待调一部分到公务用车运行维护。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县教育体育局2026年公务用车购置0辆，运行维护费349028.16元，2025年是253570.01元，2026年比20254年增加95458.15元。其中：公务用车购置费0元，同上年，没增减；公务用车运行维护费349028.16元，较上年增加95458.15元。共计购置公务用车0辆，年末实有公务用车9辆。

减少和增加原因：减少公务接待次数，杜绝浪费；公务用车数量增加，维修费用增大，基层工作下乡次数增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：督导经费，金额20000元，主要用于办公费5000元，差旅费15000元。计划购买办公用品5000元，做好控辍保学工作，差旅费下乡补贴15000元；家庭经济困难学生免学杂费补助经费7200元。绩效目标情况：1、在上年的基础上做好全县义务教育均衡发展工作，迎接国家审核认定；做好义务教育辍学保学工作；开展对中小学教育督导评估；加强对督学的培训，开展形式多样的督学活动；加强宣传工作；做好各项常规工作，完成各项检查任务；下乡不低于10次；2.按计划完成控辍保学工作，完成度100%；3.群众满意度在90%以上。

项目2：第一中学普通高中国家助学金项目县级配套资金，金额20716.8元，用于补助奖励品学优秀的学生，激发学生更好的学习。

项目3：第一中学普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金，金额5550元，让建档立卡的家庭减轻经济负担，让学生更好的完成学业。

项目4：第一中学普通高中原建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助经费，金额7200元，让脱贫家庭减轻经济压力，让脱贫家庭的学生能更好的完成学业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县教育体育局部门2026年机关运行经费895348.88元，占基本支出的4.51％，2025年安排773829.44元，与上年对比增加了121519.44元，增加原因分析：机构合并，在职人员减少。2026年机关运行费主要用于办公经费145200元、水费20000元、电费40000元、邮电费4000元、差旅费80000元、会议费20000元、培训费33400元、公务接待费50000元、劳务费20000元、工会经费277548.88元、公务用车运行维护费30000元、其他交通费176200元等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏边县教育体育局资产总额586719970.63元，其中，流动资产26871460.22元，固定资产净值201419175.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程305896667.3元，无形资产14601193.28元，保障性住房净值39040673.32元。与上年相比，本年资产增加91619018.63元，其中流动资产减少15615084.5元，减少原因其他应收款减少；固定资产增加84771267.02元，增加原因在建工程转固定资产；在建工程增加29319964.18元，增加原因新盖州民高；无形资产增加1179508.2元，增加原因是苗岭集团划转教师进修学校土地一块；保障性住房增加1348901.81元。处置房屋建筑物18,321.08平方米，账面原值7687629.92元；处置车辆5辆，账面原值336143元；报废报损资产10项，账面原值2785699.45元，实现资产处置收入22804.5元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用情况的精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，因此，此处公开为2025年12月资产月报数据。

第二部分 屏边县教育体育局（汇总）2026年部门预算表

（详见附表）