屏边苗族自治县和平镇人民政府2026年部门预算

和平镇2026年预算公开目录

第一部分 和平镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 和平镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分  和平镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进和平镇经济社会高质量发展。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益性建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心（公益一类事业单位，副科级）、综合行政执法队（公益一类事业单位，副科级）、农业农村发展和财务服务中心（公益一类事业单位，副科级）。

（三）重点工作概述

1.抓产业发展。持续健全防返贫动态监测和帮扶机制，对“三类重点对象”实行常态化排查与精准化干预；力争完成抗震安居改造和饮水安全巩固提升工程，确保“两不愁三保障”及饮水安全问题动态清零。积极探索林业经济发展，集中连片发展山桐子种植，实现林地增收；稳固发展中草药和特色农产品两大主导产业，持续巩固提升砂仁、小黄姜、屏边三七等中药材种植规模；深化与中椒集团合作，推行“企业+合作社+基地+农户”订单种植模式，建设标准化野山椒示范基地。

2.抓乡村管理。持续推进和平镇和平村委会老街子特色旅居项目建设；联合相关部门协同发力，系统提升集镇整体管理能力与宜居指数。推进阿尼底、嘎苦、所河冲地质灾害避险搬迁项目，逐步提升和平集镇“辐射”作用。完善农村理事会制度，完成157个村组理事会组建。实施“万吨水泥进村庄”项目，切实激发群众参与提升人居环境；制定农村水费收缴制度，100%实现乡村水费收缴，提升乡村自治能力。

3.抓民生保障。推动教育从“有学上”向“上好学”的高质量转变，力争启动路乐、六斗小学师资资源整合工作，力争启动和平二中、和平中心校综合楼建设项目，全力推动教育质量持续提升。充分发挥医疗副中心作用，整合村级卫生室资源，提升医疗服务能力和服务水平。健全“一老一小”关爱服务体系，积极开展困难家庭排查救助，实现应保尽保；落实就业创业贷款、技能培训政策，加强高校毕业生、退役军人、就业困难人员就业服务。

4.抓绿水青山。严格执行河（湖）长制，全面压实林长制责任，加强森林防火常态化管控，坚决打击野外违规用火行为，确保年内不发生重大森林火情、火灾。开展非煤矿山整治工作，启动并完成山后矿山非法盗采等治理工作。严格执行农村宅基地联审联管制度，扎实推进土地卫片执法问题整改。严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。持续推进白沙村委会新田村乡村旅游配套设施建设，配合完成屏边县南溪河沿岸村庄生活污水治理工程（和平段）建设，全面夯实农村基础设施。

5.抓安全底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推行“123N”重点人员动态管控机制；全面推进“雪亮工程”与网格化管理深度融合，构建“人防+技防”立体化治理体系。加大非煤矿山、交通、消防等重点领域隐患排查整治，巩固道路交通安全专项整治成果，扎实做好食品药品安全、校园安全等工作。加强防灾减灾救灾能力建设，推进自然灾害防治重点工程，完善应急物资储备，强化地灾受威胁村组群测群防，严格执行防汛“1262”预警叫应机制与地震灾害“123”快速响应机制，常态化开展地震、防汛等应急演练，提升灾害处置效率。

6.抓政府建设。推动法治政府建设，提升依法行政水平，规范行政执法行为，确保权力在阳光下运行。健全工作落实机制，强化闭环管理，对既定工作任务挂图作战、跟踪问效，力戒形式主义、官僚主义，以“钉钉子”精神推动各项工作落地见效，切实以政府的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”。持续开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，抓好惠农补贴资金、殡葬改革等领域集中整治，激发干部职工干事创业热情，维护风清气正的政府形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17084254.32元，其中：一般公共预算17084254.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少112626.02元，同比下降0.65%，主要原因是在职人员较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17084254.32元，其中：本年收入17084254.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17084254.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少112626.02元，同比下降0.65%，主要原因是在职人员较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17084254.32元。财政拨款安排支出17084254.32元，其中：基本支出16147754.32元，与上年对比减少88626.02元，同比下降0.55%。主要原因是在职人员较上年度减少；项目支出936500元，与上年对比减少24000元，同比下降2.5%。主要原因是在职人员较上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出5943498.72元，主要用于党委、政府、农服中心、党群中心、执法大队等部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

国防支出30000元，主要用于国防动员、兵役征集等日常工作经费支出；

文化旅游体育与传媒支出2640元，主要用于开展文化日常工作经费支出；

社会保障和就业支出1515984.76元，主要用于行政事业单位养老及死亡抚恤等方面的支出；

卫生健康支出558113.08元，主要用于日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出；

农林水支出8264380.96元，主要用于日常工作经费及村“两委”干部的补助支出；

住房保障支出769636.8元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

和平镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计414155元，较上年减少1元，下降0.0002%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

和平镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

和平镇2026年公务接待费预算为35000元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

和平镇2026年公务用车购置及运行维护费为379155元，较上年减少1元，下降0.0003%。其中：公务用车购置费150000元，较上年减少50000元，下降25%；公务用车运行维护费229155元，较上年增加49999元，增长27.91%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的原因是严格落实“中央八项规定”精神和省委省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务用车购置及运行费支出。增加原因是公务用车保有量增加，运行费用支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1.村委会、村民小组工作经费，项目目标：保障各村委会、各村小组日常工作正常运转。绩效目标：确保各村委会有稳定资金用于日常办公、会议组织及基本公共服务，维持基层组织正常高效运转；支持各村完成年度重点工作任务，及时响应并处理村民事务；适度改善村级办公条件与服务能力，提升基层治理效能；规范经费使用，确保资金专款专用、报销合规，提高财政资金使用效益，确保受益对象满意度达到90%以上。

项目2.纪委办案业务经费，项目目标：保障工作机构办案正常运转。主要用于纪委监督检查办案及各项业务工作的经费，开支范围主要包括办案人员办案期间的差旅费、交通费、调查取证费、工作人员及审查对象伙食费、车辆燃油费、办公费、车辆维修和保险费等。绩效目标：办理各种群众来信来访案件，全力推进乡镇纪委执纪审查工作实效，全面落实党风廉政建设工作任务，深入推进农村基层党风廉政建设，保证受益群众满意度达到95%以上。

项目3.乡镇工作经费，项目目标：保障工作机构正常运转。绩效目标：保障我镇各项工作正常开展，促进全镇经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，建设生态文明，切实提升城乡人居环境，吸引更多的投资商前来投资，确保全体干部职工满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

3.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

和平镇2026年机关运行经费安排696586.16元，与上年对比减少31292.64元，同比下降4.3%。主要原因是在职人员较上年度减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门无委托业务费安排支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，和平镇资产总额7809800元，其中，流动资产6069100元，固定资产1740700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加279400元，其中固定资产增加891700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产500项，账面原值694195元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分  和平镇2026年部门预算表

（详见附表）