新现镇人民政府2025年部门预算

目  录

第一部分 新现镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新现镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公共基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室。承担党政办公室全面工作，督促各办（中心）落实县委、县政府下达的重要工作任务；负责重要材料的审核把关、紧急信息上报、与县级部门派驻乡镇机构的对接协调、管理协调综合应急指挥平台、督查考核以及完成其他的日常工作；负责乡镇重要文件、材料的撰稿和校对以及文件登记、收发、督办、管理、清退工作，做好保密设备管理和维护工作；负责会议的组织、筹备、会场布置、会议记录等工作，负责乡镇公章的管理和使用、乡镇机关档案管理工作；负责固定资产采购、登记、管理，办公室耗材采购工作；负责乡镇请销假登记、日常考勤安排、节假日值班安排、报表整理、基层减负、政务公开、自身建设、公务接待、车辆调度及协调、安全生产等工作。

2.基层党建办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党员日常管理、党员干部教育培训和考核、党的代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养、干部人事、机构编制、老干部、招才引智工作；负责党风廉政建设、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明建设、共青团、统战、民族宗教、人民武装、工会、妇联、党校、人大日常事务及政协联络工作；负责党的社会工作，组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责基层群众自治、城乡社区治理等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展工作职责，编制并组织实施经济发展规划、年度计划，负责发展改革、产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、交通运输、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管工作；协助做好城镇建设开发、市容市貌管理工作，做好项目工程建设的包装谋划、项目申报、招投标、施工全过程的监督管理，组织竣工验收并按规定提出付款意见；负责组织各参建单位完成工程项目建设，协调项目实施过程中出现的各类问题、项目相关系统填报、档案资料管理、配合完成工程项目建设管理；负责抓好日常统计、积极完成上级下达的各项统计任务和相关部门交办的统计工作，搜集、整理乡镇的统计资料及统计数据，加强统计基础工作，定期对村级统计员进行业务培训，指导村（社区）做好统计工作、按时上报各类季报表、年终报表等，做好各类普查工作，按要求完成年度固定资产投资和招商引资工作各项指标；负责统筹巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、贯彻落实上级相关乡村振兴政策措施，组织开展乡村振兴工作的调查研究、统筹协调、检查指导，拟订本乡镇乡村振兴工作中长期规划，并组织实施；负责统筹村镇规划相关工作，持续开展村庄规划动态调整工作，同步做好地质灾害点移民安置点村庄规划及危房改造，完成年度农房抗震改造任务，配合做好资金兑付，整理一户一档等资料，积极争取农房提升试点项目并配合实施，持续开展自建房安全专项整治“回头看”工作和燃气安全专项整治工作，做好乡村规划建设许可证的登记及发放工作；负责做好城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、人居环境整治提升、城乡绿美行动、集镇污水处理厂的日常管理等工作。

4.社会事务办公室。承担社会保障、民政事务、退役军人相关服务工作，负责维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益；负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、独生子女奖优免补（一卡通）、计生统计和计生协会、控烟、健康教育与促进、疫情防控、食品安全、绿色社区、公共卫生、开展群众性文化体育活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建等工作。

5.平安法治办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正；预防处置突发事件和群体性事件；负责管理协调综合治理（网格化管理）平台、防范和协助处置非法集资、邪教等工作。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作；负责文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作；负责自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

2.农业农村发展和财务服务中心。统筹协调本中心农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作；负责农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作；负责森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作；负责辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保持等服务性工作；承担编制镇财政预决算、金融职责，负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理、组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

3.综合行政执法队。主要承担县级权责清单主管部门及司法行政部门确定的行政区域内行政执法职责，督促中心工作人员正确履行职责，做好日常考核管理、综合行政执法记录、档案文书的归档管理、协调综合行政执法指挥平台、依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权、健全和落实执法配合联动机制等工作。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年，是贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年。根据镇党委总体部署，今年镇政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实省委、州委和县委全会精神，坚持党的领导，坚定发展信心，稳定发展预期，咬定目标不放松、真抓实干求突破，持续保障和改善民生，加快发展新质生产力，扎实推动镇域经济发展，奋力谱写新现镇高质量发展新篇章。

综合考虑各方面因素，建议全年经济社会发展主要预期目标是：地方一般公共预算收入增长2%；固定资产投资增长3%以上；其他指标数据完成上级下达的目标任务。为达成以上目标，重点抓好以下六个方面的工作。

（一）聚焦扩大有效投资，全力巩固高质量发展态势。一是加强项目谋划争取。在项目谋划上下功夫。抢抓“十五五”规划编制，围绕促进产业发展和补齐设施短板，超前启动新一轮项目谋划工作，力争更多项目纳入国家和省、州、县规划发展“大盘子”，切实把千载难逢的政策机遇转化为新现跨越发展的强大动能。积极申报屏边县中药材产业加工仓储冷链物流交易中心建设项目，预计投资9,000,000.00元；新现镇新现村乡村旅游配套设施建设项目，预计投资4,720,000.00元；新现镇洗马塘村委会桥头寨村乡村旅游配套设施建设项目，预计投资8,000,000.00元；屏边县新现镇西沙底村乡村旅游配套设施建设项目，预计投资4,300,000.00元；新现镇底咪村委会对农田灌溉产业设施建设项目，预计投资2,000,000.00元；屏边县新现镇洗马塘村委会对门坡农田灌溉产业设施建设项目，预计投资4,050,000.00元。二是持续优化营商环境。不断推动“放管服”改革，破除体制机制障碍，做好政务服务事项，让企业办事更加便利。立足新现镇交通、区位等资源优势，继续重点围绕“林果药水旅石”等产业，加强与各级部门沟通协调，力促更多的大项目、好项目签约落地。重点服务好屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目、屏边民族医药科技园项目、大理石产业生产工作，积极推进木材加工产业园区、屏边县飞花酿酒厂落地投产，将本地优势资源转化为新的经济增长点。

（二）聚焦乡村全面振兴，不断夯实高质量发展基础。一是用活驻村工作队力量，抓好帮扶工作措施。充分利用驻村工作队，确保帮扶力量只增不减，工作节奏不变，持续开展帮扶工作，继续抓好政策措施落实，切实帮助贫困群众解决实际问题，巩固脱贫成果。二是加强防范返贫机制，持续巩固脱贫成果。认真落实防范返贫致贫长效管理机制，严格落实“四个不摘”要求，坚持把增加脱贫群众收入作为根本措施，保持帮扶政策总体稳定，确保脱贫攻坚成果不断巩固拓展，助力乡村振兴。三是突出产业发展，推进乡村振兴。在推进乡村产业高质量发展上重点发力，利用自身资源，注重培育本土企业“造血”功能，不断建长建强产业链条，在产业发展选择方面，充分发挥广大群众主人翁作用，注重激发脱贫户内生动力。鼓励发展林下中草药种植，依托与红河九鸿生物科技有限公司、云南白药合作契机，提升砂仁、白芨、生姜等中药材质量，扩大种植规模，促进群众增收方式多样化。

（三）聚焦“三农”持续发展，加快释放高质量发展动能。一是健全基础设施建设，着力打造宜居宜业示范村。完成洗马塘村洗马四五六组、西沙底村西沙小组“书记领办”项目建设。结合高标准农田示范项目，重点补足农田灌排设施等短板，统筹推进高效节水灌溉，健全长效管护机制。争取年内解决一批农村道路历史遗留问题，村内串户路根据损毁情况，实现应修尽修，村内路灯覆盖率达到90%以上。二是整合资源，不断发展壮大村集体经济。整合各村资源优势，将各村同质同类优势资源，探索成立村集体联合经营公司，同时，大力发展各村特色经济，争取2025年实现不低于10,000,000.00元村集体经济收入。三是实现低空经济零的突破。依托新现的区域资源优势，大力发展低空经济作为新型运输产业，通过提升空间维度、解锁空域资源，加快新质生产力助力新现乡村振兴。四是农村人居环境持续改善。持续推进农村“厕所革命”，打造绿美村庄，常态化开展农村人居环境整治，加强对农村垃圾乱倒、房屋乱建、农业污染等方面的管理，确保做到农村破旧危房应拆尽拆。全面落实“林长制”“河长制”，切实加强对森林草原、河道的管护，保护好秀美山河。五是严格耕地保护措施。落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，强化违法违规用地行为预防和整治，按照“敢碰硬、动真格、求实效”的工作思路，宣传耕地保护政策，提升耕地保护意识，加强撂荒地治理，强化农村乱占耕地建房“八不准”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。

（四）聚焦民生福祉改善，充分共享高质量发展成果。一是让社会保障更暖心。继续加大城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险政策的宣传力度，按时完成2025年城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险收缴工作，保障群众享受养老、医疗服务权利；严格落实民生保障政策，确保特困供养、低保、残疾人等困难群体救助资金及时发放；持续完善社会养老体系，关心关爱“一老一小”，优化提升老年人服务质量；持续做好耕地地力保护补贴资金、森林生态效益补偿资金、务工交通补贴等各项惠农惠民政策的统计、发放。二是让社会事业更舒心。做好新现小学扩建工程前期工作，确保普惠性幼儿园覆盖率达90%、公办园在园幼儿占比达50%以上、学生健康“一生一档”建档率达100%。持续打造新现小学乒乓球特色学校，继续帮助家庭困难学生实现学习梦。屏边四中积极申报红河州乒乓球体育传统特色学校、红河州科普示范校；提质改造屏边四中老球场片区学生运动区域，分片区对学生食堂进行提质改造。切实做好国防动员工作。通过拥军商店、拥军企业创建，提高双拥工作水平，扎实做好兵员征集工作，力争完成2025年征兵工作任务。三是让群众生活更安心。继续加大家庭医生签约工作宣传力度，努力提高我镇居民的健康水平，将健康扶贫工作更上一个新的台阶，全力助推乡村振兴战略。加大中医诊疗宣传力度，大力发展中医药，进一步推进医防融合工作。

（五）聚焦防范化解风险，持续强化高质量发展保障。一是探索基层治理新模式。加强基层组织建设和干部队伍建设，以桥头寨“一张网格、两项机制、三支队伍、四治融合”基层治理探索模式，构建全镇“村党支部+党员上阵+群众参与”的乡村社会治理工作格局，组建由镇村组干部、支部党员、网格员、青年学生等人员为力量的志愿服务队，依托新时代文明实践站、妇女儿童活动中心等平台，推行群众“点单”、志愿服务队“接单”的“订单式”服务模式，不断提升乡村治理和乡村建设工作质量和水平。二是构筑安全稳定牢固防线。坚定不移推行“三管三必须”^⑧和“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”原则，以开展“安全生产六大攻坚行动”“消防安全集中除患攻坚大整治行动”、道路交通4个“十百千”工程整治、消防安全“一队一站”建设等行动为工作主线，以防范遏制重特大安全生产事故为工作重点，排查非煤矿山、危险化学品、交通运输、建筑施工、城镇燃气、宾馆旅店等场所，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故发生。深入落实消防安全和森林草原防火责任制，抓好防汛抗旱、防灾减灾等工作，筑牢人民群众生命财产安全防护网。建立健全辖区内道路交通安全管理制度，年度内争创道路交通安全示范乡镇。三是扎实做好信访稳定工作。建立主要领导负总责、分管领导直接抓、各站所积极参与的信访事项化解协同工作机制，坚持以人为本的原则接待和处理群众来访，及时就地解决群众信访问题。加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，做好重点人群信访矛盾纠纷化解处置，全力化解群众矛盾纠纷、信访积案。四是加强社会综合治理。强化开展“利剑护蕾”联合执法检查及安全巡查，继续实施周末、节假日等重要时间节点组织对集镇易地扶贫搬迁点重点学生户“敲门行动”。深入开展“八五”普法，持续开展普法强基补短板专项行动，不断提高群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的意识和水平。常态化开展扫黑除恶斗争，提升人民群众安全感。持续抓好民族宗教工作，深化民族团结进步创建活动，促进民族团结、宗教和顺。持续开展全民禁毒、反走私、反邪教和枪支收缴工作。

（六）聚焦作风效能建设，有效激活高质量发展潜力。一是把政治建设摆在首位。心怀忠诚，行有方向。我们将持续巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实上级党委、政府和镇党委的具体工作要求，以狠抓落实的“执行力”跑出蓝图成景的“加速度”。二是把依法行政推向纵深。令在必信，法在必行。我们将继续深化法治政府建设，自觉运用法治思维和法治方式开展工作，依法主动接受人大法律监督、民主监督、监委监察监督和社会舆论监督，高质量办好人大代表意见建议，以厉行法治的“责任心”换取社会各界的“认同感”。三是把为民服务践之于行。民之所盼，政之所向。我们将牢固树立和践行正确政绩观，始终把为民造福作为最大政绩，大兴调查研究之风，弘扬“四下基层”^⑨优良传统，坚持问计于民、问需于民、问效于民，让政府决策和公共服务更好顺应群众意愿，把人民的“烦心事”作为民生改善的“着力点”。四是把作风革命进行到底。大道至简、实干为要。我们将树牢真抓实干、脚踏实地的鲜明导向，明确定位看差距、学习先进看差距、找准问题看差距，努力进位争先。凡事盯目标、盯责任、盯时限，持续完善督查落实闭环机制，形成人人扛事、人人尽责、人人出力的工作格局，用党员干部的“精气神”汇聚振兴发展的“正能量”。五是把廉洁从政贯穿始终。公则生明、廉则生威。我们将坚决履行全面从严治党主体责任，始终将纪律规矩挺在前面，纵深推进镇政府党风廉政建设和反腐败工作。严格遵守中央八项规定，大力惩治“蝇贪蚁腐”，强化新时代廉洁文化建设，集中财力保就业、保民生，不搞铺张浪费、不做表面文章、不图虚假政绩，以政府部门的“紧日子”换取人民群众的“好日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,776,932.93元，其中：一般公共预算16,776,932.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加478,490.88元，增长2.94%，主要原因：一是编制2025年预算时与上年同期相比，因人员变动较大，部分工作人员调入、部分职务职级较高的工作人员职级变动，导致工资福利支出有所增加；二是2025年住房公积金缴费因缴费基数有变，缴费基数提高导致住房保障支出有所增加；三是在职人员正常晋升增资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,776,932.93元，其中：本年收入16,776,932.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,776,932.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加478,490.88元，增长2.94%，主要原因：一是编制2025年预算时与上年同期相比，因人员变动较大，部分工作人员调入、部分职务职级较高的工作人员职级变动，导致工资福利支出有所增加；二是2025年住房公积金缴费因缴费基数有变，缴费基数提高导致住房保障支出有所增加；三是在职人员正常晋升增资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,776,932.93元。财政拨款安排支出16,776,932.93元，其中：基本支出15,873,932.93元，与上年对比增加了517,490.88元，增长3.37%，主要原因：一是编制2025年预算时与上年同期相比，因人员变动较大，部分工作人员调入、部分职务职级较高的工作人员职级变动，导致工资福利支出有所增加；二是2025年住房公积金缴费因缴费基数有变，缴费基数提高导致住房保障支出有所增加；三是在职人员正常晋升增资；项目支出903,000.00元，与上年对比减少了39,000.00元，下降4.14%，主要原因：上级资金予以更少经费安排，乡镇工作经费与上年同期相比有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出10,803,724.49元，主要用于党委、政府、人大、科协、综合行政执法队、党群服务中心、一般行政管理事务及村委会等方面的人员经费及日常公用经费支出；

国防支出30,000.00元，主要用于行政事业单位国防运动及兵役征集等支出；

社会保障和就业支出1,650,985.87元，主要用于离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助、日常公用经费等支出；

卫生健康支出576,451.52元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、村干部城乡居民基本医疗保险等方面的支出；

农林水支出2,921,353.09元，主要用于农业农村发展和财务服务中心人员经费及日常公用经费支出；

住房保障支出794,417.96元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新现镇2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新现镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201,794.00元，较上年增加59,998.00元，增长42.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新现镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新现镇人民政府2025年公务接待费预算为64,376.00元，较上年减少30,001.00元，下降31.8%，国内公务接待批次为200次，共计接待1800人次。

减少原因：新现镇人民政府严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新现镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为137,418.00元，较上年增加89,999.00元，增长189.80%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费137,418.00元，较上年增加89,999.00元，增长189.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：公务用车运行维护费方面，由于乡镇路况差，且所有公务用车使用年限长，保养、修理的次数多，加之近年耕地保护工作公务用车使用频繁，且燃油价格上涨，部分公务用车已接近或超过使用年限，此外还要解决部分历史欠下的洗车费、公车维修费、燃油费等，导致公务用车运行维护费上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

新现镇2025年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。具体如下：

（一）乡镇工作经费

乡镇工作经费（含人大主席团工作经费，乡镇武装工作经费，统战工作经费，消防工作经费、行政执法经费）绩效目标为保障乡镇工作正常运转，预算为444,000.00元。主要用于以下几个方面：1.主要是办公设备更换升级及维护。2.主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。3.主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。4.主要用于公务接待及其他费用。5.主要用于临时人员工资、保险、购买服务等支出。6.吸引社会，资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持示范项目加快实施进度。

（二）纪委办案业务经费

纪委办案业务经费绩效目标为完成上级纪检机关交办各项任务，开展问题线索调查及违纪案件查办工作，加强纪检监察工作人员办案业务培训，预算为30,000.00元。主要用于以下几个方面：1.保障全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，监督检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。2.组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题；经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。3.对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。4.受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利。5.督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。6.接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。7.抓好镇纪检监察队伍自身建设。8.承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。9.保障纪检监察办案工作所需各类办公用品。10.纪委监督检查中产生的各类费用（如：差旅费等）。

（三）新现镇村委会、村民小组工作经费

新现镇村委会、村民小组工作经费绩效目标为保障辖区内村委会及村民小组工作正常有序开展，预算为429,000.00元，主要用于以下几个方面：1.用于拨付辖区内12个村委会工作经费360,000.00元（30,000元/个），138个村民小组工作经费69,000.00元（500元/个）。2.村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待等日常开支。3.保障村委会及村民小组日常工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

4.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新现镇人民政府2025年机关运行经费安排736,841.76元，与上年对比增加13,678.32元，增长1.89%，主要原因：编制2025年预算时与上年同期相比，因人员变动较大，部分工作人员调入、部分职务职级较高的工作人员职级变动，平均工资福利支出增加导致公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新现镇人民政府部门资产总额23,018,151.88元，其中，流动资产7,044,438.40元，固定资产10,615,117.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产5,358,596.41元。与上年相比，本年资产总额减少5,248,561.24元，其中固定资产减少1,535,440.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。