屏边苗族自治县湾塘乡2025年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

( 1 ) 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

( 2 ) 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

( 3 ) 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的 公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合 治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

( 5 ) 实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

( 6 ) 完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

湾塘乡党委、政府共设置8个内设机构，包括：5个综合办公室、2个事业服务中心、1个综合行政执法队，分别是：

( 1 ) 党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产、 自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

( 2 ) 基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、 民族宗教、人民武装、精神文明建设，以 及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

( 3 ) 经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责投资促进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、 营商环境建设等工作。

( 4 ) 社会事务办公室 （加挂退役军人服务站牌子） ，股级

负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

( 5 ) 平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

( 6 ) 党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子） ，公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。 为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

( 7 ) 综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子 ），公益一类事业单位，副科级

承担本乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

( 8 ) 农业农村发展和财务服务中心 ，公益一类事业单 位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

（1）突出抓好项目建设，驱动高质量发展“新引擎”。发展是硬道理，项目是硬支撑，我们要牢固树立“项目为王”的理念，坚持“一切围着项目转、一切盯着项目干”的原则，紧扣省州县政策及投资导向，依托“百年滇越铁路”资源优势，充分挖掘滇越铁路人字桥景区深厚的历史文化背景、南溪河秀丽的自然风光和湾塘丰富的民族文化资源，积极谋划包装项目，年内包装20个以上重大项目纳入“十五五”规划，争取更多项目落地湾塘，推动美丽湾塘建设更上一个新台阶。2025年，积极争取云南烟草专项资金投入人字桥农文旅融合发展项目，积极争取上海资金和中信资金开展3个以上和美乡村建设，积极争取衔接资金和彩票公益金支持产业发展和基础设施建设，进一步加强乡村文旅产业全方位融合，为促进乡村文旅产业全面升级、乡村环境全面优化、乡村居民生活质量全面提高提供有力支撑。加大招商引资力度，全方位、多领域、多渠道开展招商，打好招商引资“主动仗”，认真贯彻落实王宁书记在云南省委十一届六次全会上的讲话要求，因地制宜招“小商”，让群众在家门口就地就近就业。

（2）加快推进乡村振兴，夯实高质量发展“新支撑”。2025是脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估年，我们要严格按照相关要求，坚持问题导向、目标导向，紧盯短板弱项，多措并举推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估工作。常态化开展防返贫致贫监测预警和动态帮扶，确保不出现规模性返贫，严格对照“两不愁三保障”标准，对住房安全、饮水安全、教育医疗保障等关键指标逐一核实，详细排查兜底保障、产业帮扶、小额信贷帮扶、就业帮扶等政策的落实情况，针对发现的问题，建立详细台账，明确整改措施和时限，确保问题及时清零。扎实抓好抗震安居和避险搬迁安置项目，进一步巩固住房安全；开展“万吨水泥进乡村”建设行动，积极引导群众参与人居环境整治，营造干净整洁的生活环境，展现乡村新风貌。持续推进人字桥建设后期收尾工程，抓紧组建农文旅发展专业合作社，不断丰富“吃、住、行、游、购、娱”等旅游业态布局，力争人字桥国家AAA级旅游景区创建成功，推动形成以人字桥景区为龙头，以白寨大桥、沿溪村、乡集镇为节点的全域旅游线路，带动全乡第三产业的快速发展。充分发挥产业增收的支撑带动作用，加大对荔枝、芒果等特色产业培训力度，健全完善“双绑”利益联结机制，提升带动低收入人口增收能力。鼓励脱贫人口申请小额信贷、创业贷款，通过发展壮大产业、创业促进增收，推广“组织就业+公益性岗位”模式，推动稳岗就业，确保有劳动力的农村低收入“零就业户”家庭每户至少有1人就业，力争工资性收入实现较大幅度增长。

（3）全力改善民生福祉，共享高质量发展“新成果”。严格落实“两免一补”及“雨露计划”政策，依法推进控辍保学，保证义务教育阶段学生入学率达到100%。进一步推动湾塘中心校提质改造及毛家小学宿舍楼建设项目，不断提升湾塘教育基础设施水平。开展困难家庭排查救助工作，实现应纳尽纳、应保尽保、救助及时，稳步提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人补贴保障水平。夯实稳就业基础，落实好就业创业扶持贷款、职业技能培训等惠民政策，加强两后生、高校毕业生、退役军人、农村劳动力、就业困难人员等重点群体就业创业服务。扩大社会保障制度覆盖面，认真做好城乡居民养老保险、医疗保险收缴工作，力争做到应保尽保。做好“一老一小”关爱服务工作，力所能及地解决他们的困难，切实把关爱服务行动落在实处。以新时代文明实践所（站）为载体，扎实开展各类精神文明建设，加大移风易俗新风宣传力度，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（4）构筑生态保护屏障，筑牢高质量发展“新篇章”。深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“两山”理念，坚持生态优先、绿色发展，守牢生态保护红线底线，打好污染防治攻坚战。严格落实“河长制”，持续推进南溪河人字桥至湾塘集镇河道治理工程，强化蓄水防洪、涵养水源、净化水质、生态绿化等功能，坚决清理整治河湖“四乱”问题，营造山绿、水清、景美生态画卷。严格执行“林长制”，加大综合行政执法队执法力度，依法从严查处破坏森林资源的违法犯罪行为，加强森林资源的保护，强化湿地生态功能和生物多样性保护，不断提升生态系统多样性、稳定性、持续性。组织并实施各类林草项目，强化野生动植物保护力度，有效防控森林病虫害，确保护林防火与公益林管护工作扎实到位。

（5）坚决守住安全底线，绘就高质量发展“新画卷”。狠抓粮食安全，持续加大耕地流出整改力度，对尚未完成整改的583亩永农流出地块，进一步细化整改措施，全力以赴推动耕地流出问题“存量清零”。加强社会治安综合治理，持续深入开展缉枪治爆、反恐怖、反邪教、普法等工作，以“零容忍”态度打击违法犯罪活动，不断提升维护社会和谐稳定能力。健全信访工作机制，完善调解联动工作体系，不断提升社会治理现代化水平，把矛盾纠纷化解在基层。深入推进安全生产六大攻坚行动，围绕非煤矿山、危险化学品、城镇燃气、建筑施工、道路交通、食品药品、消防等重点领域，扎实开展重大安全风险大排查和安全生产大督查行动，全方位、无死角、全覆盖排查各类安全隐患，坚决杜绝重大安全事故发生，确保安全生产形势持续稳定。认真贯彻落实“1262”叫应机制，全力做好防汛抗旱、消防救援、地质灾害防治等工作。

（6）推进法治政府建设，打造高质量发展“新名片”。深入学习贯彻习近平法治思想，始终把加强法治政府建设作为推动全面依法治国战略实施的主体工程。着力建设人民满意的“五型”政府，更好满足人民群众对美好生活的新期待。永葆忠诚本色。始终把对党和人民事业的绝对忠诚作为实现全乡高质量、跨越式发展的根本保障，坚持党统揽全局工作目标不动摇。融入“创新”特色。坚持把创新作为发展第一动力，主动适应新形势下乡镇工作特点和人民群众需要，与时俱进，推动领导干部思想观念转换，不断分析新形势、探索新方法、总结新经验，开辟政府工作新局面。擦亮“担当”本色。以踏石留印、抓铁有痕的精神抓好各项工作落实，把落实作为最有效的担当。彰显“服务”亮色。推进民生服务，干部下基层、入村组，了解群众的热点难点问题，切实为民办好实事、解好难题。夯实“过硬”成色。坚持“为民、务实、清廉”三大准则，深入贯彻中央八项规定及实施细则，着力推动全面从严治党向纵深发展，自觉强化纪律意识、规矩意识，确保政府作风建设永远走在路上。

二、预算单位基本情况

湾塘乡编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、事业单位3个。截至2024年12月31日，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制7辆，实有7辆。其中：行政编制3辆，实有3辆；事业编制4辆，实有4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12889412.96元，其中：一般公共预算12889412.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了579331.56元，主要原因分析：根据《屏人社发〔2024〕76号 关于聘用周密等45人为事业单位工作人员的通知》《屏人社发〔2024〕111号 关于聘用杨鑫等4人为事业单位工作人员的通知》《 屏人社发〔2024〕183号 关于聘用杨文斌为事业单位工作人员的通知》，我乡新招募事业人员7人；根据《屏人社发〔2024〕133号 关于聘用杨海锋等9人为事业单位工作人员的通知》“三支一扶”转事业编1人。本年在职在编人员增加，因此部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12889412.96元，其中：本年收入12889412.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12889412.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了579331.56元，主要原因分析：根据《屏人社发〔2024〕76号 关于聘用周密等45人为事业单位工作人员的通知》《屏人社发〔2024〕111号 关于聘用杨鑫等4人为事业单位工作人员的通知》《 屏人社发〔2024〕183号 关于聘用杨文斌为事业单位工作人员的通知》，我乡新招募事业人员7人；根据《屏人社发〔2024〕133号 关于聘用杨海锋等9人为事业单位工作人员的通知》“三支一扶”转事业编1人。本年在职在编人员增加，因此部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12889412.96元。财政拨款安排支出 12889412.96元，其中：基本支出12204412.96元，与上年对比增加了607331.56元，主要原因：根据《屏人社发〔2024〕76号 关于聘用周密等45人为事业单位工作人员的通知》《屏人社发〔2024〕111号 关于聘用杨鑫等4人为事业单位工作人员的通知》《 屏人社发〔2024〕183号 关于聘用杨文斌为事业单位工作人员的通知》，我乡新招募事业人员7人；根据《屏人社发〔2024〕133号 关于聘用杨海锋等9人为事业单位工作人员的通知》“三支一扶”转事业编1人。本年在职在编人员增加，因此部门预算总支出增加。

项目支出685000 元，较上年减少28000元，主要原因是：2024年乡镇工作经费由7000元/人调整为6000元/人，因此项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”科目支出8436705.05元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出6353515.01元；纪委监察事务支出30000元；党委办公厅（室）及相关机构事务2043190.04元；组织事务10000元。主要用于人大、政府、党委部门职工工资福利支出、日常工作经费支出和纪委办案业务方面等支出。

2.“国防支出”科目支出30000元，主要用于开展征兵工作、民兵训练、武装设施设备购买等方面的支出；

3.“社会保障和就业支出”科目1106471.8元，主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出、职工养老保险支出、日常工作经费和全乡死亡抚恤等方面的支出。

4.“卫生健康支出”科目支出478861.67元，主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

5.“农林水支出”科目支出2174044.2元，主要用于农财中心职工工资福利支出、日常工作经费、农业技术推广和培训等方面的支出。

6.“住房保障支出”科目支出663330.24元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分为基本支出和项目支出，湾塘乡2025年预算基本支出12204412.96元，项目支出685000元。其中基本支出主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，公务接待及其他公用支出等方面；项目支出主要用于全乡开展工作产生的费用支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位2025年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

湾塘乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210140元，较上年增加80000元，增长61.47%，主要原因为：2025年“三公”经费预算管理中，经与上级沟通，公务接待费预算数调减20000元至公务用车运行维护费预算费中；同时，上级统筹全县预算数，增加湾塘乡公务用车运行维护费预算数80000元。最终，湾塘乡公务用车运行维护费预算数145171.5元，公务接待费预算数64968.5元。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

湾塘乡2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算一致。

（二）公务接待费

湾塘乡2025年公务接待费预算为64968.5元，较上年减少20000.5元，下降23.54%。国内公务接待批次为187次，共计接待968人次。

减少原因：2025年“三公”经费预算管理中，经与上级沟通，公务接待费预算数调减20000元至公务用车运行维护费预算费中，同时严格落实中央八项规定的精神，积极响应县委、县政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

湾塘乡2025年公务用车购置及运行维护费为145171.5元，较上年增加99999.5元，增加221.37%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费145171.5元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因：经与上级沟通，公务接待费预算数调减20000元至公务用车运行维护费预算费中；同时，上级统筹全县预算数，增加湾塘乡公务用车运行维护费预算数80000元。最终，湾塘乡公务用车运行维护费预算数增加至145171.5元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇工作经费项目

乡镇工作经费项目乡镇工作经费（党员教育培训工作经费，乡镇武装工作经费，统战工作经费，消防工作经费、行政执法经费），预算金额378000元，主要用于一是维护、更换办公设备。提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务；二是加强会议培训。使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间收悉相关政策知识，充分保障人员，按时完成各项工作。保障我乡各项工作正常开展，促进我乡经济社会较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，保持广大人民群众满意度达90%以上。

（二）纪委办案业务费项目

纪委办案业务费项目，预算金额30000元。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用；二是纪检监察类相关报纸杂志的征订，保障纪委工作顺利开展；三是用于购买办公设备、办公耗材等费用，保障纪检办案机构日常运转，保持人民群众满意度大于90%以上。

（三）村委会和村民小组工作经费项目

村委会和村民小组工作经费。预算金额277000元。一是每个村委会30000元，湾塘乡8个村委会，共240000元；二是每个村民小组500元，湾塘乡74个村民小组共37000元，用于保障村委会和村民小组日常工作运转，保持百姓对村委会及村小组服务工作满意度大于90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

湾塘乡2025年机关运行经费安排693000元，与上年预算减少33000元，主要原因为2025年乡镇工作经费由7000元/人调整为6000元/人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，湾塘乡资产总额33836058.2元，其中，流动资产3938288.85元，固定资产26293256.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产3604513.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2112.45平方米，资产出租收入10636元。

湾塘乡人民政府    

2025年4月1日