屏边苗族自治县工商业联合会2025年部门预算

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云南省屏边苗族自治县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分云南省屏边苗族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省屏边苗族自治县工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参政议政，参与全县经济和社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士在人大、政协政治安排的推荐工作，对有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2.宣传党和政府的方针政策，开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务。

3.维护会员的合法权益，反映会员的合理要求和建议，在会员于政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4.为会员和社会提供市场、技术、商品交流等信息，按照国家有关规定，为会员提供法律、管理、会计、审计、融资、咨询等服务。

5.开展工商专业培训，指导会员改善经营管理，组织会员企业举办和参加国内外各类展销会、交易会，检查、监督会员企业的生产经营和财务税收等情况。

6.增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商界人士

的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进

资金、技术、人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、会员科、经济联络科、宣教科、调研室、法律维权科、光彩事业办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述、2025年工作计划

1.全面深化机关党的建设。以模范机关建设为导向，扎实开展党建主题活动，认真规范组织开展主题党日、“三会一课”和专题组织生活会等党建主题活动，加强对民营经济人士的廉洁教育，引导他们知敬畏、守规矩，积极构建“清”“亲”新型政商关系。

2.持续强化政治引领作用。突出“两个健康”工作主题，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，引导民营企业和民营经济人士坚定不移听党话、感党恩、跟党走。引导民营经济人士坚定不移贯彻新发展理念，积极参与县委“1234”工作思路建设，帮助民营企业在融入新发展格局中实现高质量发展。

3.积极帮助企业纾困解难。持续推进“政银企”座谈会、“政企面对面”等活动，畅通政企沟通渠道，激发市场主体活力，加强与发改、工信、税务、金融等部门的沟通联络，解决好企业诉求，营造“重商、尊商、亲商、爱商”良好氛围，让广大民营经济人士安心、专心、放心抓创新、谋发展。继续做好上规模民营企业调查及企业评议政府职能部门工作。

4.扎实推进商会组织建设。以“五好”建设为重点，以“四好”建设为示范，积极创建省、州四好商会建设，稳步推进基层商会组织建设；积极做好乡镇商会和行业商会组织建设工作，争取会员信息录入率100%。采取入户走访、广泛动员的方式，积极发展企业会员，吸纳民营企业加入商会组织，不断发展壮大会员队伍，完成全年会员增长10%。

5.继续发挥桥梁纽带作用。充分调动民营经济人士参政议政积极性，不断提高调研能力和参政水平，切实把人民群众关注的重要问题、意见建议和民营经济人士的利益诉求反映上去，为党和政府决策提供科学依据。及时向县政协会议提交提案及大会发言，为实现民营经济高质量发展建睿智之言、献务实之策。经常性深入基层商会、企业围绕县委县政府重大决策部署、营商环境优化提升、商会组织建设发展等开展走访调研，增强民营企业的政策获得感。

6.深入推进乡村振兴工作。积极探索民营企业参与乡村振兴新模式，推动脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，引导企业积极参与“万企兴万村”行动，在异地商会开展民营企业“回报家乡”行动，引导民营企业在助力乡村振兴中展现新形象、体现新价值，实现村企共同发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门共设置7个内设机构，包括：办公室、会员科、经济联络科、宣教科、调研室、法律维权科、光彩事业办公室。所属单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人。事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1001731.92元，其中：一般公共预算1001731.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4351.12元，增长0.44%，主要原因：本年调入1人职工，职工人数增加，人员经费和公用经费相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1001731.92元，其中:本年收

入1001731.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1001731.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4351.12元，增长0.44%，主要原因：本年调入1人职工，职工人数增加，人员经费和公用经费相对增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1001731.92元。财政拨款安排支出 1001731.92元，其中：基本支出1001731.92元，与上年对比增加4351.12元，增长0.44%，主要原因：本年调入1人职工，职工人数增加，人员经费和公用经费相对增加；项目支出50000.00元，上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012801款支出759123.08元，主要用于人员经费和公用经费支出；2080501款支出322550元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；2080505款支出98700.96元，主要用于行政人员基本养老保险支出；2101101款支出43018.44元，主要用于行政单位医疗支出；2101199款支出3687.76元，主要用于行政单位医疗支出；2210201款支出64651.68元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

云南省屏边苗族自治县工商业联合会无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23726.93元，较上年减少50元，下降2%，国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

减少主要原因按照厉行节约的原则制定公务接待预算。

（一）因公出国（境）费

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2025年公务接待费预算为23726.93元，较上年减少50元，下降2%，国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

减少主要原因按照厉行节约的原则制定公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

保障日常公务开支，用于办公电脑维修、办公耗材、公务用车及党报党刊征订。促进工作人员学习能力提升及更好的服务群效达成。工作人员、群众满意度达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”

“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2025年机关运行经费安排142752.08元，与上年对比增加51%，主要原因分析因为人员变动，职工人数增加，人员经费和公用经费相对增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省屏边苗族自治县工商业联合会资产总额66519.47元，其中，流动资产59706.02元，固定资产6813.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27705.1元，其中固定资产减少3019.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300145600200111