屏边苗族自治县国有林场2025年部门预算

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屏边苗族自治县国有林场

2025年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分屏边苗族自治县国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县国有林场2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边苗族自治县国有林场是以生态修复、生态建设、保护培育森林资源，维护国家生态安全和提供生态服务为主的公益型国有林场，其主要职能是：

保护和培育下辖10个国有林区国有森林资源，做好森林火灾的宣传、预防和扑救，林业有害生物的预警和防治，森林资源和林地的保护与管理，区域野生动植物保护，维持区域生态安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构。

分别是：

1.办公室

2.财务室

3.管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，屏边苗族自治县国有林场在省、州、县林草主管部门的正确领导和关心下，在有关部门的大力支持和帮助下，认真贯彻党的路线方针政策，坚持改革创新，严管林、护好林。2024年度屏边苗族自治县国有林场森林面积8352.5174公顷，森林蓄积939139.2893立方米，森林覆盖率92.49%。回顾一年来开展的工作，现将工作总结如下：

一、建设管理

（一）基础设施建设

为加强林场基础设施建设，改善林区生产生活条件，提高防火防灾应变能力，林场在上级部门的关心下，争取到国有林场防火应急道路建设32条，共计194.621公里，目前国有林场防火应急道路已施工完毕，正在实施边沟和砂石路面铺设。争取到19.616公里的生物防火阻隔带项目在联营林场范围内实施，目前项目正在准备验收。争取红河州国有林场管护用房建设项目（屏边县）6个，新建5个，拆除重建1个。其中：新建钻天箐林区管护用房、老城子箐林区管护用房、大黑山林区管护用房、金产河林区管护用房、水冲子箐林区管护用房；拆除重建山心箐林区狗街管护用房。目前，该项目已完成公开招投标，项目已开工建设。

（二）制度建设

一年来林场在抓好林场管理、森林资源管护、森林资源档案管理、森林火灾处置等制度的前提下，进一步完善了相关站所、林区、场长、副场长、科室负责人、林区主任及职工的工作职责。

（三）人才队伍建设

林场根据职工整体素质偏底的现状，积极引导职工参加成人教育学习，参加无人机及执法培训，全面提升职工整体素质和专业技术水平。

二、森林资源保护与培育

(一）森林防火

一是抓实宣传。林场采取广播与进村入户相结合的方式，积极开展森林防火宣传，共发放户主通知书500份，张贴防火命令200份、防火通告200份；发放防火宣传日用品500份。通过宣传，进一步提高林区周边群众的森林防火意识，最大限度地减少森林火灾的发生，营造全社会关注森林防火、参与森林防火、支持森林防火的良好氛围。

二是狠抓火源管理。林场在春节、清明、“五一”及高火险时段，组织人员在入山路口设岗堵卡，做好入山人员的实名登记工作，收缴火种，坚决杜绝火源入山。在林边地头、山头、坟头等重点地段增人增岗进行不间断的巡逻巡查，确保不留死角。

三是严格执行应急值班制度。防火期间林场职工及护林人员全天候值班，24小时待命。

通过全部干部职工的共同努力，2024年国有林场辖区没有出现火情、火警、火灾，确保了国有森林资源安全。

（二）森林资源管护

2024年，林场组织全场职工、护林员林区巡护50余次，配合查处林区内案件2件。全面保障森林资源安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1707180.80元，其中：一般公共预算1707180.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比较上年减少59203.48元，下降3.35%，减少的原因主要是退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1707180.80元，其中:本年收入1707180.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1707180.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比较上年减少59203.48元，下降3.35%，减少的原因主要是退休1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1707180.80元。财政拨款安排支出1707180.80元，其中：基本支出1707180.80元，与上年对比较上年减少59203.48元，下降3.35%，减少的原因主要是退休1人。项目支出0元，上年项目支出0元，本年与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502款107669.16元，主要用于退休人员工资支出；2080505款175722.56元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2101102款84566.48元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款13413.86元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2130204款1198728.74元主要用于林场工资支出及单位运行；2210201款127080.00元主要用于单位职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69000元，较上年增加59900元，增加658.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县国有林场年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年一样无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县国有林场2025年公务接待费预算为4500元，较上年减少50元，下降1.10%，国内公务接待批次为8次，共计接待48人次。

减少原因为本单位坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为64500元，较上年增加59950元，增加1317.58%。其中：公务用车购置费0元与上年一致；公务用车运行维护费64500元，较上年增加59950元，增加1317.58%。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车运行维护费较上年增加的主要原因是，2024年国有林场9辆公务用车的运行维护费全部由上级主管部门屏边县林业和草原局支付，加之车辆老化、下乡工作增多，所以2025年公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入，是指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出，是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出，是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县国林场2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，国有林场资产总额1714279.88元，其中，流动资产355341.76元，固定资产236371.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1122566.98元。与上年相比，本年资产总额增加495191.17元，其中固定资产增加221429.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入7800元（2023处置的资产）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252303200100100111