屏边苗族自治县地方公路管理段2025年部门预算

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屏边苗族自治县地方公路管理段2025年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县地方公路管理段2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州关于农村公路养护管理的方针政策和法律法规，制定和完善县级公路养护工作管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标；

2.负责辖区内县道公路交通流量和公路路况调查、日常养护、小修保养、大中修及水毁抢险、公路绿化等，保持辖区内公路畅通；

3.负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章，依法实施辖区内的公路路政巡查，依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为，对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行查处，依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批辖区内建筑控制区的相关审批事项及法律、法规规定的其他审批事项；

4.指导各乡镇乡道公路养护管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、路政科、工程技术科、财务科、综合科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实上级农村公路管理养护工作要求，提高农村公路管养质量，提升农村公路经常性养护率、优良中路率、绿化率各项指标，抓好农村公路养护管理工作。

2.提前谋划和完成2025年农村公路日常养护招投标工作；做好养护工程、安防工程和危桥改造等项目储备工作，确保2025年农村公路管养工作顺利开展。

3.做好汛期应急保通工作，确保农村公路安全畅通，做好灾后修复养护工作。

4.抓好日常生产安全工作的管理和落实，按时完成各项隐患整治交办事项，杜绝和预防安全事故发生。

5.继续推进绿美公路建设管理工作，积极争取绿美公路项目创优和资金奖补。

6.进一步加强公路路政管理，保护国家公路路产路权不受侵占、不被蚕食。加大路域环境整治力度，及时制止占用道路沿线乱堆乱放及“假乱俗”乱象行为。

7.配合县交通运输局督促指导各乡镇进一步抓好乡道管理养护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

在职编制人员9人。其中：工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有人员9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1856340.87元，其中：一般公共预算1856340.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加948.24元，增长0.05%，主要原因是较上年增加1人，增加人员经费和公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1856340.87元，其中：本年收入1856340.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1856340.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加948.24元，增长0.05%，主要原因是今年做预算时人员增加及调整工资后人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1856340.87元。财政拨款安排支出1856340.87元，其中：基本支出1856340.87元，与上年对比增加948.24元，增长0.05%，主要原因是今年做预算时人员增加及调整工资后人员工资增加；项目支出268500元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502款支出305892.00元，主要用于事业单位离退休支出；2080505款支出136248.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801款支出31246.80元，主要用于死亡抚恤支出；2101102款支出65569.50元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款支出17547.07元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2140106款支出268500.00元，主要用于公路养护支出；2140199款支出932638.14元，主要用于其他公路水路运输支出；2210201款支出98699.04元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边县地方公路管理段2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县地方公路管理段2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4395.46元，较上年减少30.99元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县地方公路管理段2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

屏边县地方公路管理段2025年公务接待费预算为4395.46元，较上年减少30.99元，下降0.7%，国内公务接待批次为5次，共计接待31人次。

减少原因是坚持厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县地方公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边县地方公路管理段2025年预算项目支出268500元，为农村公路养护县级配套资金项目，项目绩效目标主要是：不断加强农村公路养护监管，强化路政执法管理，全年养护和管理全县农村公路513.59公里，其中：国道1条38.694公里、县道14条474.896公里；维护单位所属公路养护机械6台、车辆3辆。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县地方公路管理段2025年机关运行经费安排0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024年12月31日，屏边县地方公路管理段资产总额1126117.23元，其中：流动资产6892.19元，固定资产681067.04元，对外投资及有价证卷0元，在建工程0元，无形资产438158.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少139232.05元，其中固定资产减少138192.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53252300634800100111