屏边苗族自治县新现镇卫生院2025年部门预算

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屏边苗族自治县新现镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县新现镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县新现镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县新现镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

开展的诊疗科目：慢病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射治疗专业、B超诊断专业、检验、中医科、直肠给药、雾化吸入、无痛皮试等。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、妇女保健科、手术室、儿科、眼耳鼻喉科、预防保健科、预检分诊室、住院部、公共卫生科、中医科、输液室、康复科、急诊室、发热门诊、药房、收费室、化验室、放射科、彩超室、办公室、院办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在镇党委、政府的正确领导下，在县卫健局业务指导下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持执行国家的方针政策；以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的主人翁精神，坚持“深化改革、科技兴院、稳定发展”的基本方针紧紧围绕各项卫生工作重点任务，攻坚克难，健康规划各项目标任务顺利开展取得阶段性成效，全面提升全乡居民的健康水平，充分发挥基层健康守门人的堡垒作用。

1.继续加大家基本公共卫生服务工作力度，努力提高我镇居民的健康水平，将基本公共卫生服务工作更上一个新的台阶。

2.结合二十大进一步加大中医诊疗宣传力度，大力发展我院中医药。

3.加强乡村医生“乡管村用”，建立乡村两级医疗卫生机构服务体系建设，实现“乡级稳、乡村活、上下联、一体化”的工作目标，进一步加强医疗设施监管指导工作，规范医疗设施维护的标准，将乡村医生的养老保险进一步纳入管理，达到农村基本医疗有保障，切实解决乡村医生老有所养的问题。

4.继续加大家庭医生签约工作宣传力度，努力提高我乡居民的健康水平，将健康扶贫工作更上一个新的台阶，全力助推乡村振兴战略。

5.医疗服务能力提升，进一步强化人才培养战略，派出学科带头人外出进修学习，引进上级学科专家到院进行传帮带教，将医疗技术水平上升一个高度。

根据工作相关工作要求，“签约一人，服务一人”，为做实做细，我院组织相关医务人员及乡村医生20余人，进村入户开展“家签”及体检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3996297.24元，其中：一般公共预算3996297.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少8605.19元，下降0.21%，主要原因是人员变动导致人员公用经费预算减少。其中：社会保障和就业支出拨款增加43731.20元；卫生健康支出拨款减少47058.14元；住房保障支出拨款减少4828.20元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3996297.24元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3996297.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8605.19元，下降0.21%，主要原因是人员变动导致人员公用经费预算减少。其中：社会保障和就业支出拨款增加43731.20元；卫生健康支出拨款减少47058.14元；住房保障支出拨款减少4828.20元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3996297.24元。财政拨款安排支出3996297.24元，其中：基本支出3996297.24元，与上年对比减少8605.19元，下降0.21%，主要原因是人员变动导致人员公用经费预算减少；项目支出0元，与上年对比增长了0%，主要原因是本单位无预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502款事业单位离退休198040.2元，用于退休人员经费支出；

2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出415848.00元，用于职工养老保险支出；

3、2080801款死亡抚恤金22362.60元，用于死亡人员家属遗嘱补助支出；

4、2100302款乡镇卫生院2833750.15元，用于职工工资福利及办公费支出；

5、2101102款事业单位医疗200126.85元，用于职工医疗保险支出；

6、2101199款其他行政事业单位医疗支出24711.2元，用于其他行政失业单位医疗支出；

7、2210201款住房公积金301458.24元，用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新现镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。新现镇卫生院无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

新现镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。新现镇卫生院无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

新现镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。新现镇卫生院无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新现镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。新现镇卫生院无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县新现镇卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边县新现镇卫生院资产总额14518753.24元，其中，流动资产1808692.73元，固定资产11547683.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1162376.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加97229.11元，其中固定资产减少557171.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入00元；资产使用收入00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300336101000111