屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2025年部门预算

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屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

（二）机构设置情况

全院设有产科、妇科、儿科、内科、外科、中医科、财务科、办公室、感染控制科、护理部、口腔科11个科室。

（三）重点工作概述

在镇党委、镇政府的正确领导下及县卫生健康局的关心支持下，我院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以人为本，以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，以服务创品牌的基本原则，充分发挥公立医院的公益性。按照“国家级卫生院”的标准要求，狠抓内涵质量建设，加强人才培养，重视科技创新，强化重点学科建设，提升医院品牌形象，为人民群众提供“优质、安全、便捷、价廉”的医疗服务，全力打造屏边县第二个医疗中心。在全院干部职工的共同努力下，较好的完成了十四五期间任务和发展规划目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3763812.04元，其中：一般公共预算3763812.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少238112.88元，下降5.95%，主要原因分析主要是事业单位人员减少，故人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3763812.04元，其中:本年收入3763812.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3763812.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少238112.88元，下降5.95%，主要原因分析主要是事业单位人员减少，故人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3763812.04元。财政拨款安排支出 3763812.04元，其中：基本支出3763812.04元，与上年对比减少238112.88元，下降5.95%，主要原因分析主要是事业单位人员减少，故人员经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2100302乡镇卫生院（28人）2693612.53元。其中基本支出2693612.53元，主要用于在职在编人员工资支出。

2、2080502事业单位离退休费(5人)支出139884.00元，主要用于退休人员经费支出。

3、2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职在编人员28人的养老保险缴费支出，共计394027.20元。

4、2080801死亡抚恤支出，主要用于遗属生活补助37161.12元。

5、2101102事业单位医疗支出，主要用于在职在编人员28人的基本医疗保险缴费支出，共计189625.59元。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职在编人员28人的大病医疗保险缴费支出，共计23347.68元。

7、2210201住房保障支出，主要用于在职在编人员28人的住房公积金支出，共计286153.92元。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县和平镇中心卫生院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）与上年一至，无增减变化。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县和平镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

说明：本部门无此公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县和平镇中心卫生院资产总额15705785.36元，其中，流动资产3879908.60元，固定资产11713876.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1434678.12元，其中固定资产减少924518.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）上报资产月报数据。

监督索引号53252300336100900111