屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2025年部门预算

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屏边苗族自治县白河镇中心卫生院

2025年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、全科医疗科、住院部、公共卫生科、中医科、输液室、急诊室、肠道及发热诊室、药房、收费室、化验室、放射科、彩超室、体检室、办公室，院办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强人才培养，满足就医需求

与医共体总院开展同步培训与交流，提升院领导及中层干部的管理能力。加强医务人员资格、职称考试管理，利用绩效激励机制，提高考试通过率，消除非卫生专业人员上岗现象，提升服务质量，保障医疗安。要求医务人员制定年度学习计划，全面监督学习进度，定期组织理论、实操的相关培训，提升医务人员的综合素质。

2.提升医疗质量，优化医疗服务

积极争取项目支持，建设1000平方米业务用房，改善就医环境，优化就医流程，提升运行效率。增强常见病诊疗能力，确保医疗质量，减轻患者就医负担，实现“小病不出乡”，通过提质改造后，全力以赴提升医疗质量，争取2025年业务收入突破500万，同比增长20%及以上。实体化运行慢病管理中心，为慢性病患者提供更为便捷、高效的医疗服务。加强团结村委会中心村卫生室建设，完善的农村医疗卫生服务体系，方便村民就近就医。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,872,973.67元，其中：一般公共预算3,872,973.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,971,300.20元对比减少98,326.53元，下降2.48%，主要原因是调出3人，导致人员公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,872,973.67元，其中:本年收入3,872,973.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,872,973.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,971,300.20元对比减少98,326.53元，下降2.48%，主要原因是调出3人，导致人员公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,872,973.67元。财政拨款安排支出 3,872,973.67元，其中：基本支出3,872,973.67元，与上年3,971,300.20元对比减少98,326.53元，下降2.48%，主要原因是调出3人，导致人员公用经费预算减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502款事业单位离退休84,410.40元，用于退休人员经费支出；

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出415,826.88元，用于人员机关事业单位基本养老保险支出。

3.2080801款死亡抚恤8,314.80元，用于退休死亡人员遗属补助支出。

4.2100302款乡镇卫生院2,839,066.35元，用于乡镇卫生院人员工资福利、办公费支出；

5.2101102款事业单位医疗200,116.69元，用于人员事业单位医疗支出；

6.2101199款其他行政事业单位医疗支出23,483.67元，用于人员其他行政事业单位医疗支出；

7.2210201款住房公积金30,1754.88元，用于人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，白河镇中心卫生院资产总额8,444,817.45元，其中，流动资产1,712,958.01元，固定资产6,431,859.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程150,000.00

元，无形资产150,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加183,885.16元，其中固定资产增加-211,122.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

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