屏边苗族自治县白云乡卫生院2025年部门预算

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屏边苗族自治县白云乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县白云乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县白云乡卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县白云乡卫生院2025年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、全科医疗科、住院部、公共卫生科、中医科、输液室、急诊室、肠道及发热诊室、婴儿游泳馆、药房、收费室、化验室、放射科、彩超室、口腔科、体检室、办公室、院办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是基本医疗：2024年成功创建白泥塘卫生室成为国家标准示范卫生室，开始轮派医务人员到白泥卫生室指导业务工作，将白泥塘第一卫生室何第二卫生室合并为白泥卫生室，在业务方面并取得一定成效。6月份在医共体总院共同联动下成功救治一名急性心梗患者，在我院发现急性心梗病情，及时做好镇痛、溶栓筛查、溶栓前肝素化等必要的前期治疗，为总院后续的溶栓、支架置入做好了铺垫工作，目前该患者病情预后良好。实际开放病床35张；本年度门诊人次：13833人，门诊总费用：902244.73元；住院人次：589人，住院总费用：516602元，病床使用率约：4.78%；肺结核推介转诊：31人，食源性监测报告人数：85人；救护车接诊、上转人次：77人，均得到有效救治。

二是老年友善机构创建：为优化老年人就医环境，对老年人就医予以优先，根据屏边县卫生健康局关于印发《屏边县开展老年友善医疗机构创建工作方案》的通知（屏卫健发〔2022〕24号）文件要求，我院及时开展老年友善机构创建工作，营造老年友善文化环境，践行“老年友善”文化 关爱老年群体健康；强化老年友善管理，全面落实老年人医疗服务优待政策，保障老年人合法权益；优化老年友善环境和老年人就医流程，解决老年人在就医过程中运用只能技术等多种困难；扎实开展老年友善服务，弘扬中华民族敬老、助老美德，便利老年人看病就医，让医院服务更有温度，以满足老年人不断增长的健康服务需求，更好地适应老年人健康及医疗需求。

三是党支部规范化建设：持续深入贯彻落实党关于开展党史学习教育要求，开展5次“我为群众办实事”实践活动，把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，弘扬党的光荣传统、优良作风，践行党的初心使命、根本宗旨，强化公仆意识、为民情怀，发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用和党员领导干部表率作用。

四是健康扶贫、家庭医生签约：2024年辖区人口共有4646 户16655人，设置村卫生室9所，标准化村卫生室8所，配有村医16人。 贫困户共有2266户9679人（未脱贫0户0人，已脱贫2266户9679人），因病致贫34户105人（未脱贫0户0人，已脱贫54户203人）已实现全乡脱贫。截至9月30日，家庭医生共签约8875人、履约人数8102，签约服务覆盖率达53.3%，签约服务履约覆盖率91.29%。其中，建档立卡户签约7136，慢病签约人数793人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆（超编车辆已达使用年限，现正办理车辆报废相关程序）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2730092.37元，其中：一般公共预算2730092.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2654545.10元对比增加75547.27元，增长2.85%，主要原因分析是人员公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2730092.37元，其中:本年收入2730092.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2730092.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2654545.10元对比增加75547.27元，增长2.85%，主要原因分析是人员公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2730092.37元。财政拨款安排支出 2730092.37元，其中：基本支出2730092.37元，与上年对比2654545.10元对比增加75547.27元，增长2.85%，主要原因分析是人员公用经费预算增加；项目支出0元，与上年对比增长了0%，主要原因本单位无预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502款事业单位离退休138750元，用于退休人员经费支出；

2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出281915.52元，用于在编职工养老保险支出；

3、2080801款 死亡抚恤22932元，用于退休死亡人员遗属补助支出；

4、2100302款乡镇卫生院1928862.76元，用于在编职工工资福利及办公费支出；

5、2101102款事业单位医疗135671.84元，用于在编职工医疗保险及生育保险支出；

6、2101199款其他行政事业单位医疗支出17272.89元，用于人员其他行政事业单位医疗支出；

7、2210201款住房公积金204687.36元，用于在编职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县白云乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县白云乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县白云乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县白云乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县白云乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县白云乡卫生院资产总额7698615.38元，其中，流动资产741509.57元，固定资产6957135.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加-122319.31元，其中固定资产增加1205565.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53252300336100700111