屏边苗族自治县人民医院2025年部门预算

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屏边苗族自治县人民医院2025年预算

公开目录

第一部分 屏边苗族自治县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县人民医院2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

是一所集医疗、急救、健康体检、康复为一体的二级甲等综合医院，医院负担着全县人口的医疗、急救、康复、体检、突发公共卫生事件的应急、实习生的带教等任务，也承担着全县乡镇卫生院和村卫生室卫技人员的培训工作。

（二）机构设置情况

共设置46个内设机构,包括：党政办公室、行政办公室、医务部、科教与学科发展部、护理部、医保价格部、信息管理部、感染管理办公室、县域健康管理中心、人力资源部、医学装备部、财务部、审计科、采购办、后勤保障部、安防消防科、医共体一体化管理中心、运营管理部、急诊医学部、产科产后康复科、普外科烧伤外科、泌尿外科肛肠外科、眼耳鼻喉头颈外科、儿科、妇科、口腔医学科、麻醉医学科、感染性疾病科、重症医学科、创伤骨外科胸外科、心血管内分泌科、神经内外科、呼吸与危重症医学科、消化内科、肿瘤科、肾内风湿免疫科、中医科康复科皮肤性病科、精神卫生科、医学检验科、超声影像科、医学影像科、健康管理中心、消毒供应中心、药学部、门诊部、收费室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

(1) 坚持党建引领，助力高质发展

医院围绕“苗岭红医”党建品牌和“1385”战略规划，构建“党委带动、支部联动、先锋行动”的就医格局。创新打破学科间的界限，促进学科的交叉与融合，设立8个党支部建在科室，配齐配强党委及支部班子成员，发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，实现三级管理体系（即党委、支部、党员）。

在党建的引领下，医院取得了显著的高质量发展成果。屏边县人民医院被授予“屏边县高质量发展贡献奖”先进集体荣誉称号。9月10日，云南省卫生健康委员会办公室下发了《关于2024年度第一批县级公立综合医院临床服务“五大中心”验收结果的通知》，确定屏边县县域临床服务“五大中心”通过验收。在屏边县卫生健康局举办的“苗岭红医”擂台赛以《打造“县域龙头”招牌 争当南部六县排头兵》为题荣获一等奖。

(2)健全制度体系，夯实管理基础

2024年，根据国家卫健委印发的最新文件要求修订了有关医疗质量安全管理的制度215个;成立医院质量与安全管理委员会，下设医疗质量安全、护理质量与安全、药事管理与药物治疗学、医院感染管理等19个质量相关管理委员会，成立23个科室医疗质量管理工作小组，形成三级医疗质量管理体系。

(3)加强学科建设，提升医疗水平

2024年1月-10月开展《肌肉内效贴布治疗》、《中药热奄包在妇科疾病中的应用》、《超声引导下经直肠前列腺穿刺术》、《冠状动脉造影、冠状动脉内介入治疗》等新技术共23项。2024年已完成11项技术的备案工作，并分发个人账号要求具有手术资质的医生自行上传病历信息到数据平台。因地制宜发展新质生产力，结合医院实际选定优势学科，创新驱动，完善基础设施，培养人才，优化政策，重视肿瘤防治、微创介入、中医药特色治疗、皮肤美容等学科的发展，打通束缚新质生产力的堵点卡点，为高质量发展提供有力支撑。

（4）成本效益优先，严控预算支出

2024年医院修改了全面预算管理制度实施办法部分条款，并按修改后的管理办法执行；2024年开展全面预算管理工作，对预算执行情况进行了定期分析；增加了稽核岗位，加强了财务部内部审计工作，能及时发现财务工作中存在的问题，保障财务安全，加强内部控制。制订了成本核算管理办法，逐步开展了科室成本、床日成本及诊次成本核算工作，初步完成成本分析。成立医共体财务专班，并集中办公。

（5）推进医共建设，提升诊疗能力

持续推进医共体建设。谋划推动妇幼机构、人事管理2项改革，将妇幼院医疗服务与总院妇、产、儿科进行业务整合，优化人力资源配置，完成医院信息系统并库部署和整体搬迁，初步形成整合型妇幼健康医疗卫生服务模式。在总院挂牌成立医共体高质量管理“五大中心”，实施成员单位一体化管理。联合开展成员单位季度质控3次，统一组织医疗质量分析、业务学习22期，基本实现医务、护理、药事、院感同质化管理，真正做实业务统一管理；开展核心指标监测通报6期，财务运营分析3期，促进分院降本增效，完成总院零余额账户办理，为资金打包、统一收入管理做好准备；研究确定医共体药品目录899种、慢性病药品95种，完成妇幼院和4家分院的统一采购配送30批次，从妇幼院调剂DR、全自动生化分析仪等8台医疗设备支持玉屏分院能力建设，实现药械统一管理突破。持续推动人才、技术、服务、管理“四下沉”，优化调整医共体成员单位领导8名，先后下派14人次驻点帮扶基层卫生院，帮助基层培育新技术、新项目24项；调配价值200余万CT支持白河打造县域“医疗副中心”，成功创建国家推进标准；为基层引进“智医助理”系统，系统上线以来，辅助筛检病历12.6万余份，帮助医生辅诊患者12.4万余次，破解短期内基层医生培养和提能难题，县域内基层门急诊占比提升到了64.69%。

（6）把关医疗质量，守护生命健康

2024年共组织召开医疗质量管理委员会3次，输血管理委员会1次，医疗质量安全质控会6次，会上针对近期医疗质量存在的问题进行汇报反馈，并提出有效整改意见。通过定期召开会议，及时研究存在问题，提出可行的整改意见，确保了医疗质量的安全运行。围绕国家医疗质量安全改进目标等八个方面、医疗安全等32项指标，推动全面提升医疗质量行动、手术质量安全提升行动，医疗质量管控取得相对较好的成效，其中：急性ST段抬高型心肌梗死再灌注治疗率、急性脑梗死再灌注治疗率等5个指标逐步提升；提高肿瘤治疗前临床TNM分期评估率、静脉血栓栓塞症规范预防率、四级手术多学科讨论完成率等4个指标改进成效显著；血管内导管相关血流感染发病率等指标得到有效控制；患者住院总死亡率、手术患者住院死亡率、DRGs低风险组患者住院死亡率管控良好；医院“医疗安全指标（年度获得性指标）整体得到有效管控，其中阴道分娩并发症发生率、手术患者肺部感染与肺机能不全发生例数和发生率降低明显。围绕24个重点专业质量控制指标，推动科室全面改善医疗质量行动、手术质量安全提升行动，科室质量管控取得相对较好的成效，其中：重症医学专业医疗质量指标、临床用血质量控制指标、心血管系统疾病相关专业医疗质量控制指标、临床营养专业医疗质量控制指标等管控良好。

（7）推动技术创新，提升服务能力

推进“互联网+医疗”发展统筹运用数字化转型。牢固树立“数字化”意识，以互联网医院为抓手，创新“互联网＋健康”服务模式，引进CDSS临床决策支持系统，全病程质控系统，基层智医助理，积极利用大数据、人工智能等新技术开展基层智慧医疗建设的一次探索，将前沿技术落地基层医疗，打造医生赋能、患者受益的医疗健康服务新模式。以颠覆性技术和前沿技术为代表的原始创新、突破性创新。在医院及各基层卫生院全面推开“智医助理”系统，为基层医生提供AI全科辅助诊疗能力，把颠覆性的技术创新主动融入到医院的发展中，乘势而上，不断提升医疗服务能力，跑出医疗卫生事业创新发展的“加速度”。系统上线以来，共辅助筛检病历12.7万余份，帮助医生辅诊患者12.5万余次。

（8）强化监督管理，聚焦重点领域

医院党委对运营管理的多个关键环节实施了全面而严格的监督与管理机制，以确保每一项决策与行动都能遵循最高的合规标准。在选人用人方面，医院坚持德才兼备、以德为先的原则，通过公开透明的选拔流程，确保人才队伍的纯洁性与专业性。对于重点医疗行为，医院建立了严格的质量控制体系，保障患者安全。在重要药品耗材采购、大型医疗设备引进方面，医院遵循国家法律法规，实施集中招标采购，确保采购过程公正透明，价格合理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有147人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助147人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14571826.61元，其中：一般公共预算14571826.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少202835.03元，下降1.37%，主要原因分析我单位2023年在编人员147人退休86人，2024年在编人员147人增加4人，退休90人增加4人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14571826.61元，其中:本年收入14571826.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14571826.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少202835.03元，下降1.37%，主要原因分析我单位2023年在编人员147人退休86人，2024年在编人员147人增加4人，退休90人增加4人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14571826.61元。财政拨款安排支出14571826.61元，其中：基本支出 14571826.61元，与上年对比减少202835.03元，下降1.37%，主要原因分析本年我单位人员退休4人，新进4人工资原因导致下降；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

210类02款01项支出8835391.22元，主要反映工资、福利的支出。

210类11款02项支出646269.19元，主要反映单位医疗保险的支出。

210类11款99项支出102907.29元，主要反映退休职工单位医疗保险的支出。

221类02款01项支出1007854.85元，主要反映住房公积金的支出。

208类05款02项支出2554304.64元，主要反映机关事业退休的支出。

208类08款01项支出22932.00元，主要反映抚恤费的支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边苗族自治县人民医院2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县人民医院2025年年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县人民医院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县人民医院资产总额271214758.7元，其中，流动资产77318925.86元，固定资产116291447.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程67202688.54元，无形资产3513655.59元，其他资产0元,长期待摊费用6888041.05元。与上年相比，本年资产总额增加126066838.46元，其中固定资产增加41070093.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值538000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53252300336100400111