屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算

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屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年

预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：办公室、财务科、防艾科、麻风科、慢病科、卫生科、检验科、疾控科、结核科、免规科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务、实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

2.调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施。

3.开展常见病原微生物检验监测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放的卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。

5.承担卫生行政部门委托与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.组织开展健康教育与健康促进。

7.指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

8.管理监督控制本辖区传染病及非传染病，例如：结核病、艾滋病、麻风病、鼠疫、疟疾、霍乱、慢性病及慢非传染病等工作。

二、预算单位基本情况

屏边苗族自治县疾病预防控制中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5739090.04元，其中：一般公共预算5739090.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加97409.48元，增长1.73%，主要原因分析在职人员增加一人，因此事业人员工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5739090.04元，其中:本年收入5739090.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5739090.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加97409.48元，增长1.73%，主要原因在职人员增加一人，因此事业人员工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5739090.04元。财政拨款安排支出5739090.04元，其中：基本支出5739090.04元，与上年对比增加97409.48元，增长1.73%，主要原因分析在职人员增加一人，因此事业人员工资支出增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208（类）05（款）02（项）主要用于事业单位离退休费2025年预算数为599410.20元，主要用于退休人员养老金支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为538516.35元，用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

3.208（类）21（款）02（项）农村特困人员救助供养支出2025年预算数为12960.00元，用于麻风村麻风病人生活救济费支出；

4.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构2025年预算数为3902765.21元，用于事业单位工资福利支出、在职公用支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为259160.99元，用于用于事业人员医疗补助经费支出；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为36366.91元，用于行政事业单位医疗方面支出；

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为389910.38元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39900元，较上年减少100元，下降0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为9900元，较上年减少100元，增长下降1.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待123人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费30000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县疾病预防控制中心资产总额6023962.91元，其中，流动资产1956182.07元，固定资产4067780.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2865994.47元，其中固定资产增加243794元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

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