屏边苗族自治县妇幼保健院2025年部门预算

监督索引号53252300336100200000

屏边苗族自治县妇幼保健院2025年预算

公开目录

第一部分 屏边苗族自治县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县妇幼保健院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县妇幼保健院2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

（二）机构设置情况

全院按妇幼保健院学科体系建设设立四大部及二级特色专科开展工作，体现了保健和临床相结合的发展模式，设有产科、妇科、儿科、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、财务科、办公室、感染控制科、护理部10个科室。

（三）重点工作概述

1、加强党的基层建设

紧密围绕县委、县政府及上级党委的统一部署和工作目标，致力于将我院党组织锻造成为政治立场坚定、思想认识统一、工作作风端正、清廉自律、团结协作、保障有力的坚强战斗集体。以党风廉政建设为核心，构建医德医风教育的长效机制，加强监督制约和激励机制建设，确保全体医务人员时刻铭记服务病患的神圣使命，持续维护白衣天使的崇高形象。严格遵循上级党组织的指导方针，持续巩固“医疗服务领域乱象专项整治”、“医药领域腐败问题集中整治”等专项行动的成效，努力将我院建设成为医疗环境温馨、医患关系和谐、群众高度满意的医院。

2、认真贯彻执行妇幼卫生工作方针

认真贯彻执行妇幼卫生工作“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的方针。继续加大《母婴保健法》及《母婴保健实施办法》的宣传贯彻力度，加大指导基层的工作力度，落实降低“两个死亡率”的干预措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6136798.93元，其中：一般公共预算6136798.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加34157.45元，增长0.56%，主要原因分析主要是事业单位人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6136798.93元，其中:本年收入6136798.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6136798.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加34157.45元，增长0.56%，主要原因分析主要是事业单位人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 6136798.93元。财政拨款安排支出 6136798.93元，其中：基本支出6126590.93元，与上年对比增加34157.45元，增长0.56%，主要原因分析主要是事业单位人员经费增加；项目支出10208元，与上年对比一至，主要原因分析孕前优生项目无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2100403妇幼保健机构（37人）4064379.71元。其中基本支出4054171.71元;项目支出10208元，主要用于孕前优生健康检查人员医用耗材等支出。

2、2080502事业单位离退休费(25人)支出710183.40元，，主要用于退休人员经费支出。

3、2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职在编人员37人的养老保险缴费支出，共计594557.12元。

4、2080801死亡抚恤支出，主要用于遗属生活补助11466.00元。

5、2101102事业单位医疗支出，主要用于在职在编人员37人的基本医疗保险缴费支出，共计286130.61元。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职在编人员37人的大病医疗保险缴费支出，共计40221.93元。

7、2210201住房保障支出，主要用于在职在编人员37人的住房公积金支出，共计429860.16元。

五、对下专项转移支付情况

屏边苗族自治县妇幼保健院2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15900.00元，较上年减少494.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县妇幼保健院部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年一至，无增减变化。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县妇幼保健院部门2025年公务接待费预算为15900.00元，较上年减少494.00元，下降3.01%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因主要是严格执行中央“八项规定”严控开支，促使费用下降，导致费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县妇幼保健院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，规范开展基本公共卫生服务项目。

1.积极开展人口出生缺陷干预工作

（1）规范增补叶酸工作。

2024年全县应免费发放叶酸目标人群为628人，实际发放叶酸人群为589人，服用率为93.79%，依从人数467人，依从率为79.29%。

（2）孕前优生检查工作

认真开展孕前优生健康检查工作，为计划怀孕的夫妇提供优生健康教育、建档、病史询问、体格检查、标本采集、风险评估、咨询指导、随访等具体工作。2024年，已为全县501对计划怀孕的夫妇进行了免费优生检查，其中：女性501人，男性501人，已完成目标任务；在检查中发现风险人群574人，男性260人，女性314人，均进行了个性化咨询指导。

（3）地中海贫血筛查工作

2024年我院积极开展地中海贫血筛查工作，为1023对夫妇进行了血常规检查，血常规阳性的有136对夫妇，血红蛋白电泳检查55对夫妇，血红蛋白电泳检查阳性夫妇9对，进行免费基因检测夫妇9对，检出地贫基因携带者4人，其中检出α地贫基因携带者2人，β地贫基因携带者2人数，β地贫基因复合α地贫基因携带者0人数；双方为同型地贫基因携带者夫妇1对（α）。

2.贫困地区儿童营养改善项目

2024年全县共收到儿童营养包289800袋，发放营养包212700袋，儿童营养包应领取人数1582人，实际领取1342人，营养包发放率84.83％。营养包服用有效调查1073人次，有效服用975人次，有效服用率90.87％。

3.出生医学证明管理

按照《出生医学证明管理工作指导手册》的要求，在“医疗保健机构内出生的首次签发”和“换发”由分娩机构签发，在“医疗保健机构外出生的首次签发”和“补发”由县妇幼保健院签发，各医疗保健机构凭《出生医学证明》授权委托书到县妇幼保健院领取《出生医学证明》，并登记屏边县《出生医学证明》出入库登记表。

屏边县2023年12月底库存《出生医学证明》92份，2024年申领了1000份，共有《出生医学证明》1092份。2024年在医疗保健机构内出生活产718人，首次签发693人，医疗机构内出生首次签发率96.52%；换发10份、补发11份；在医疗保健机构外出生的首次签发数是70份，换发1份、补4份；共签发《出生医学证明》789份，产生废证0份，废证率0％。

4.农村妇女“两癌”筛查工作

我县被确定为2024年农村妇女“两癌”检查项目县，为确保项目工作顺利推进，我县高度重视，认真部署。2024年我县宫颈癌及乳腺癌任务为完成目标人群的50%。我县2024年35-64岁农村妇女数为24256人，三年为一个周期8086人，核算需完成“两癌”任务数为4045人。

2024年完成宫颈癌筛查4064人，完成任务数的100.47%，完成目标人群的50.26%；完成乳腺癌筛查4066人，完成率100.52%，完成目标任务的50.28%。

5. 0—6岁儿童视力筛查工作

2024年共有0-6岁以下儿童8542人，完成0-6岁儿童眼保健和视力检查7965人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率93.25%；6岁儿童视力检查1734人，6岁儿童视力不良检出人数71人，检出率4.09％。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

说明：本部门无此公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边县妇幼保健部门资产总额13256381.26元，其中，流动资产3853248.02元，固定资产7601233.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1801899.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加197533.82元，其中固定资产减少119277.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）上报资产月报数据。

监督索引号53252300336100200111