屏边苗族自治县第三中学2025年部门预算

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屏边苗族自治县第三中学2025年预算公开

目录

第一部分 屏边苗族自治县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县第三中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县第三中学2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。负责所在乡镇初中教育招生工作，为高中、中专学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的初中毕业生。组织适龄少年入学，严格控制辍学，普及义务教育。制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、财务室、党建室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据所缺岗位，组建新的教师队伍，迎接下一年的中考和升学考，争取取得好的成绩。积极推进新教材改革和新教法的理念。

2.积极配合各级领导开展控辍保学工作，巩固“两基”成果，做好脱贫攻坚工作。

3.更进一步完善学校管理制度，用人制度，积极培养年轻教师能手，提高教育教学质量。

4.多渠道筹措资金，加快基础设施建设，教育教学软件设施建设，完善校园文化建设及绿化美化建设。

5.以党支部牵头，在校内大力开展“党章党规”进校园、进课堂、进班级、进宿舍、扶助贫困学生等活动。组织教职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论精神，艰苦创业，勤俭节约，努力工作，团结奋斗。

6.大力倡导新课改、新教学法，实践新的课堂教学法。带领导全校师生从心认识教育和教学，开展教育和教学活动，形成适合自身发展的教育教学模式，为教育教学服务。要大力加强校本培训，利用派出去引进来和自我完善的办法，开展校本培训。积极组织教师学习现代教育思想和现代教育的科学理论。加强计算机培训，网络技术培训，远程教育培训、课件制作培训和多媒体辅助教学培训。

7.加强文化育人、环境育人、模范育人、服务育人。要把学校资源、教师资源、学生资源都挖出来；要把社会力量、家庭力量、个人力量用起来，让学校成为大家的，让全社会都来关心、支持和帮助对孩子的教育。

8.更进一步加强思想道德教育、人生教育、安全意识教育和文化知识教育，让学生看到势头，学有方头，生活有劲头，完善自我、超越自我。进一步提高安全意识，加强安全防范。

9.大力培养师生说的能力、写的能力、做的能力；培养师生文明的习惯、卫生的习惯、礼貌的习惯，互相兼容，创新进取；要制定相关制度管理这些内容。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车1辆，超编1辆，原因是本单位2022年之前未独立核算，车辆编制在政府，2022年独立核算，未核定本单位车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9914256.93元，其中：一般公共预算9914256.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1772778.55元，增长21.77%，增加原因是人员增加和国家薪资政策调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门预算总支出9914256.93元。财政拨款安排支出9914256.93元，其中：基本支出9914256.93元，与上年对比基本支出增加1772778.55元，增长21.77%，增加原因是在职人员工资增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

（一）205（类）02（款）03（项）初中教育支出2025年预算数为7381654.90元，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

（二）208类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为55500元，用于退休干部公用经费支出；

（三）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数1094195.71元，用于机关事业养老保险缴费支出；

（四）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为11466.00元，用于遗属补助经费支出；

（五）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为526581.69元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

（六）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为54348.89元，用于行政事业单位医疗方面支出；

（七）221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为790509.74元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边苗族自治县第三中学2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27600.00元，较上年减少45元，下降0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县第三中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县第三中学2025年公务接待费预算为7600.00元，较上年下降72.51%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

减少原因：根据中央八项规定精神，我单位厉行节约，严格控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因：为了送教下乡，控辍保学等工作按质按量完成，公务用车次数增加，减少公务接待费支出，增加公务用车运行维护费支出，三公经费整体支出未增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县第三中学无重点项目情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县第三中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县第三中学资产总额2295600.00元，其中，流动资产857800.00元，固定资产1437800.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加88200.00元，其中流动资产增加269300.00元，固定资产减少了190100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

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