屏边苗族自治县第六中学2025年部门预算

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屏边苗族自治县第六中学部门2025年

预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县第六中学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县第六中学部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县第六中学部门2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边苗族自治县第六中学组织学校进行教育活动，保证教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：安全办、校长办公室、政教处、教务处、总务处，所属单位1个，是：屏边苗族自治县第六中学

2025年学校编制数32人，其中：事业编制32人。截至2024年12月学校在职职工47人，共有退休人员4人。

（三）重点工作概述

屏边县第六中学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县教育局的指导下，紧紧围绕屏边县义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力巩固义务教育均衡发展，着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，着力抓好学校教育教学工作，办好白河人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7921457.24元，其中：一般公共预算7921457.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少140493.47元，下降1.74%，主要原因分析单位在职实有人数比上年减少1人，根据屏教体党组发〔2024〕32号调出2人调入1人，屏教体党组发〔2024〕28号调出2人，屏人社发〔2024〕118号调出1人，屏人社发〔2024〕119号调出1人、屏教体党组发〔2024〕39号调入一人、屏教体发〔2024〕67号新录用3人，2024年单位在职实人数48人，2025年单位在职实人数47人，人员减少导致基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7921457.24元，其中:本年收入7921457.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7921457.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少140493.47元，下降1.74%，主要原因分析单位在职实有人数比上年减少1人，根据屏教体党组发〔2024〕32号调出2人调入1人，屏教体党组发〔2024〕28号调出2人，屏人社发〔2024〕118号调出1人，屏人社发〔2024〕119号调出1人、屏教体党组发〔2024〕39号调入一人、屏教体发〔2024〕67号新录用3人，2024年单位在职实人数48人，2025年单位在职实人数47人，人员减少导致基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应减少。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7921457.24元。财政拨款安排支出 7921457.24元，其中：基本支出7921457.24元，与上年对比减少140493.47元，下降1.74%，主要原因分析单位在职实有人数比上年减少1人。项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析项目支出不在年初预算范围内。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203初中教育支出5802305.94元、2080502事业单位离退休144382.8元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出863016.64元、2080801死亡抚恤31246.8元、2101102事业单位医疗415326.76元，2101199其他行政事业单位医疗支出42843.42元、2210201住房公积金622334.88元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.205（类）02（款）03（项）初中教育支出5802305.94元，用于事业单位初中教育支出。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休144382.80元，用于事业单位离退修公用经费的支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出863016.64元，用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤31246.8元，用于遗属补助支出。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗415326.76元，用于事业单位医疗方面的支出。

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出42843.42元、用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金622334.88元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县苗族自治第六中学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4704.5元，较上年缩减3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

屏边苗族自治县第六中学部门2025年公务接待费预算为4704.5元，2024年公务接待费预算为4850元，较上年下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

减少原因为预算会议要求坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县第六中学部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位无该项经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县第六中学部门资产总额3006736.03元，其中，流动资产882385.48元，固定资产2124350.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加313632.98元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53252300236001300111