屏边苗族自治县第二中学2025年部门预算

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屏边苗族自治县第二中学2025年预算

公开目录

      第一部分 屏边苗族自治县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县第二中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县第二中学年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县第二中学贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。负责所在乡镇初中教育招生工作，为高中、中专学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的初中毕业生。严格做好控制辍学工作，维护职工利益，保障职工合法权益，以教职工跟学生的利益作为出发点，切实贯彻执行国家政策，认真抓好义务教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，培养学生习惯，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。接受上级检查、指导、监督，制定和落实学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量。承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、财务处。所属单位0个。

重点工作概述

屏边苗族自治县第二中学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、州教育局的指导下，紧紧围绕以下几个方面进行：

1.强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好学校教师的常规考核，使学校规范深入人心。

2.加强学校安全防范工作，着重做好疫情防控、心理健康教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

3.注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

4.加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

5.加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位.立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

6.推动教育优先发展，推进屏边县第二中学教育现代化，办好人民满意的教育，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制62人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11996361.96元，其中：一般公共预算11996361.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少260117.62元，下降2.12%，主要原因分析我校人员统筹范围内调出4人，人员统筹范围内调入1人，调出人员专业技术等级均高于调入人员专业技术等级，由此造成基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 11996361.96元，其中:本年收入 11996361.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11996361.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少260117.62元，下降2.12%，主要原因分析我校人员统筹范围内调出4人，人员统筹范围内调入1人，调出人员专业技术等级均高于调入人员专业技术等级，由此造成基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应减少。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11996361.96元。财政拨款安排支出 11996361.96元，其中：基本支出11996361.96元，与上年对比减少260117.62元，下降2.12%，主要原因分析我校人员统筹范围内调出4人，人员统筹范围内调入1人，调出人员专业技术等级均高于调入人员专业技术等级，由此造成基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应减少。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.205（类）02（款）03（项）初中教育预算数8851665.26元，主要用于在职人员工资福利支出；

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出预算数146799.60元，主要用于退休人员养老金（财政承担部分）支出；

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数1314614.4元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出预算数36410.40元，主要用于离世退休教师的遗属补助。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出预算数632658.18元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出预算数65176.36元，主要用于退休人员和在职人员大病保险缴费；

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金949037.76元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边苗族自治县第二中学2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36050.58元，较上年减少1114.97元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年一样无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县第二中学2025年公务接待费预算为36050.58元，较上年减少1114.97元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待298人次。

减少原因是按照规定比上年缩减百分之三。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年与上年一样无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费用等日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县第二中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析是屏边苗族自治县第二中学为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县第二中学资产总额3032608.56元，其中，流动资产1850247.85元，固定资产1382360.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少107248.08元，其中固定资产减少107248.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53252300236001200111