屏边苗族自治县第四中学2025年部门预算

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屏边苗族自治县第四中学2025年预算公开

目 录

第一部分 屏边苗族自治县第四中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县第四中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边苗族自治县第四中学2025年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。负责所在乡镇初中教育招生工作，为高中、中专学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的初中毕业生。不断巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，普及义务教育。制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。在镇党委、镇人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。承办镇党委政府、县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

屏边苗族自治县第四中学设置了校务处、教务处、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责所在乡镇初中教育招生工作，为高中、中专学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的初中毕业生。不断巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，普及义务教育。制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。在镇党委、镇人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。承办镇党委政府、县教育体育局交办的其他事项。

2.做好学校财政收入支出统筹工作，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用；加强对教育事业的保障力度。

3.坚持资金提质增效作用，优化财政资金使用绩效，全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示。一是厉行节约，严控一般性支出，从严从紧控制“三公”经费；二是紧紧围绕义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好人民满意的学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有76人（副高60人，中级8人，初级6人，见习期0人，其他非教育岗位职工2人）。其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13571200.17元，其中：一般公共预算13571200.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2024年预算收入11587550.34元，2025年比2024年增加1983649.83元，增长17.12%，主要原因是2024年绩效工资预算减少，以此为基数计算的社会保障经费及公积金缴费经费预算减少，故2025年绩效工资及以此为基数计算的社会保障经费及公积金缴费经费预算增加，因此2025年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13571200.17元，其中：本年收入13571200.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13571200.17，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1983649.83元，增长17.12%，主要原因是2024年绩效工资预算减少，以此为基数计算的社会保障经费及公积金缴费经费预算减少，故2025年绩效工资及以此为基数计算的社会保障经费及公积金缴费经费预算增加，因此2025年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13571200.17元。财政拨款安排支出13571200.17元，其中：基本支出13571200.17元，与上年对比增加1983649.83元，增长17.12%，主要原因是2024年绩效工资预算支出减少，以此为基数计算的社会保障经费及公积金缴费经费预算支出减少，故2025年绩效工资及以此为基数计算的社会保障经费及公积金缴费经费预算增加，因此2025年预算支出增加。

项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出13571200.17元，按功能科目分类主要用于以下支出：

205教育支出9964208.6元，其中2050203款初中教育支出为9964208.6元，主要用于事业人员工资、公用经费。

208社会保障和就业支出1749332.08元。20805行政事业单位养老支出1736003.12元（其中2080502事业单位离退休250426.80元，主要用于发放退休人员基本工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1485576.32元，主要用于单位基本养老保险缴费经费支出）；2080801死亡抚恤金支出为13328.96元，主要支付给单位死亡职工的家属。

210卫生健康支出合计787247.01元。其中2101102事业单位医疗支出为714933.60元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出为72313.41元，主要用于单位大病医疗保险支出及对单位基本医疗保险的补充。

2210201住房公积金支出为1070412.48元，主要用于单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县第四中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9300元，较上年无变动，具体构成情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县第四中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县第四中学2025年公务接待费预算为9300元，较上年无变动，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次，坚持厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县第四中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

本单位无其他信息需要公开。

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县第四中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县第四中学资产总额12664413.09元，其中，流动资产964666.53元，固定资产净值8839746.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产2860000元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1127780.84元，其中流动资产减少783275.72元；固定资产净值减少344505.12元，减少部分为2024年度固定资产折旧费用，本年新增固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产年报数据。

监督索引号53252300236001100111