屏边苗族自治县和平中心学校2025年部门预算

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屏边苗族自治县和平中心学校2025年预算

公开目录

第一部分 屏边苗族自治县和平中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县和平中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县和平中心学校2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。维护职工利益，保障职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。接受上级检查、指导、监督，制定和落实学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量。承办县教育体育局交办的其他事项

（二）机构设置情况

屏边苗族自治县和平中心学校设8个内设机构：办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、门卫室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、学校管理、教育教学质量、校园文化、安全环境建设等方面的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21543234.36元，其中：一般公共预算21543234.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少866853.54元，下降3.87%，主要原因分析是在职人员：杨冬静、吴凤芳、耿翠芳、易华黎、李正鹏、孔维、周雪娇、牛丽美、陆周鑫、王邦耀十位调出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21543234.36元，其中：本年收入21543234.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21543234.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

年对比减少866853.54元，下降3.87%，主要原因分析是在职人员：杨冬静、吴凤芳、耿翠芳、易华黎、李正鹏、孔维、周雪娇、牛丽美、陆周鑫、王邦耀十位调出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21543234.36元。财政拨款安排支出21543234.36元，其中：基本支出21543234.36元，与上年对比减少866853.54元，下降3.87%，主要原因分析是在职人员及退休人员减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析2025年、2024年无项目。

2025年财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050202小学教育支出14481854.12元，主要用于在职人员工资福利支出；2080502事业单位离退休支出1958547.60元，主要用于退休人员养老金支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2147155.20元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤，主要用于退休人员和在职人员遗属生活补助238853.04元；2101102事业单位医疗支出1033318.44元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出132615.88元，主要用于退休人员和在职人员大病保险缴费；2210201住房公积金支出1550890.08元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县和平中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30623.52元，较上年增加19671.44元，增长 179.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县和平中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县和平中心学校2025年公务接待费预算为12000元，较上年增加2873.27元，增长31.48%，国内公务接待批次为32次，共计接待286人次。

增加原因是2024年预算公务接待费经费比上年预算经费减少，2025年接待次数增加，所以在2025年预算公务接待费经费有所调整增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县和平中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为18623.52元，较上年增加16798.17元，增长920.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18623.52元，较上年增加16798.17元，增长920.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是2024年预算经费比2023年预算经费减少，由于车辆年限较长，导致维护维修费用增多，所以在预算2025年公务用车运行维护费费用有所调整增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县和平中心学校2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县和平中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是2025年、2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县和平中心学校资产总额6579459.49元，其中，流动资产3559236.39元，固定资产3020223.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，与上年相比。本年资产总额增加 1600564.55 元，其中，流动资产增减 1612150.68元，固定资产减少 11586.13 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产年报数据。

监督索引号53252300236000800111