屏边苗族自治县玉屏中心学校2025年部门预算

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屏边苗族自治县玉屏中心学校2025年

预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县玉屏中心学校2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县玉屏中心学校2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县玉屏中心学校2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。维护职工利益，保障职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。接受上级检查、指导、监督，制定和落实学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量。承办县教育体育局交办的其他事项

　　（二）机构设置情况

　　屏边苗族自治县玉屏中心学校属于独立核算二级预算事业单位，学校设8个内设机构，包括：办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、门卫室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、学校管理、教育教学质量、校园文化、安全环境建设等方面的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制211人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制211人。在职实有211人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 197人，其中：离休0人，退休197人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2025年部门财务总收入42290111.72元，其中：一般公共预算42290111.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加21460848.94元，增长103.03%，主要原因是根据屏办通〔2024〕33号，民族小学与玉屏中心学校合并一体化办学，在职人员增加（并入104人，调入15人，退休7人）导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

　　2025年部门财政拨款收入42290111.72元，其中：本年收入42290111.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42290111.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加21460848.94元，增长103.03%，主要原因是根据屏办通〔2024〕33号，民族小学与玉屏中心学校合并一体化办学，在职人员增加（并入104人，调入15人，退休7人）导致收入增加。

　　四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42290111.72元。财政拨款安排支出42290111.72元，其中：基本支出42290111.72元，与上年对比基本支出收入增加21460848.94元，增长103.03%，主要原因是根据屏办通〔2024〕33号，民族小学与玉屏中心学校合并一体化办学，人员增加，导致收入增加。项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是2025年无项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050202小学教育支出27127540.31元，主要用于在职人员工资福利支出；2080502事业单位离退休支出5713878.60元，主要用于退休人员养老金支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4039254.16元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤，主要用于退休人员和在职人员遗属生活补助289851.12元；2101102事业单位医疗支出1943891.06元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出267853.35元，主要用于退休人员和在职人员大病保险缴费；2210201住房公积金支出2907843.12元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

屏边苗族自治县玉屏中心学校2025年无对下专项转移支付情况。

    （一）与中央配套事项

无。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

    （三）经济社会事业发展事项

无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县玉屏中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84700元，较上年减少85.43元，下降0.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县玉屏中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年一致，无变化。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县玉屏中心学校2025年公务接待费预算为34700元，较上年减少50085.43元，下降59%，国内公务接待批次为50次，共计接待694人次。

　　减少原因为坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县玉屏中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加50000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加50000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年增加50000元，增长100%，原因是我校预计2025年因业务需要，增加本校校点之间的工作检查等需增加1辆业务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县玉屏中心学校无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县玉屏中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县玉屏中心学校资产总额6193893.88元，其中，流动资产1880792.92元，固定资产4266100.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加716655.51元，其中固定资产增加457303.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53252300236000500111