屏边苗族自治县幼儿园2025年部门预算

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屏边苗族自治县幼儿园2025年

预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县幼儿园2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边苗族自治县幼儿园主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，执行上级主管部门的指示和规定。贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，发挥示范作用；强化全园行政、业务管理工作，抓好保育教育、卫生保健、安全保卫工作。接受上级检查、指导、监督，制定和落实幼儿园发展规划、年度工作计划，不断提高办园质量和办园效益。承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教代会、工青团妇、党建办、行政办、教务办、后勤办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强精细化管理：实行科学管理，逐步提高管理规范化与精细化要求，提升管理效率和质量。

2.加大教科研力度：全方位地开展教科研活动，创新教学内容和方式。丰富幼儿户内外自主游戏活动，提高幼儿的体智能力，改进五大领域学科的教学方式。

  3.加强教职工队伍建设：提升教职工的素养，把服务基本功、教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。

4.加强常规教育教学管理：优化幼儿一日活动安排，规范活动组织流程，提高教学质量，提升保育水平，促进保教质量提高。

5.做好保健工作：完善保健制度，加强卫生保健管理，确保幼儿的安全，快乐健康成长。

6.创新家园沟通方式：不定期制作视频，展示幼儿在园生活和学习情况，架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

7.抓好幼小衔接工作：制定科学合理的幼小衔接方案，开展相关活动，为幼儿进一步的学习打好基础。

8.充分发挥后勤作用：加强后勤保障工作，提高后勤服务质量，切实做好保教结合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9031848.52元，其中：一般公共预算9031848.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加515745.23元，增长6.06%，增加的主要原因是人员增加和正常晋升薪级工资后人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9031848.52元，其中:本年收入9031848.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9031848.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加515745.23元，增长6.06%，增加的主要原因是人员增加和正常晋升薪级工资后人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9031848.52元。财政拨款安排支出 9031848.52元，其中：基本支出9031848.52元，与上年对比增加515745.23元，增长6.06%，增加的主要原因是人员增加和正常晋升薪级工资后人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201学前教育支出6013626.84元，主要用于在职人员工资福利支出。

2.2080502事业单位离退休支出876764.4元，主要用于退休人员养老金支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出939981.76元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤支出13128.96元，主要用于遗嘱生活补助支出。

   5.2101199其他行政事业单位医疗支出57855.54元，主要用于大病保险缴费和工伤保险支出。

   6.2101102事业单位医疗支出452366.22元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7.2210201住房公积金支出678124.80元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20790元，较上年减少10元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县幼儿园2025年公务接待费预算为20790元，较上年减少10元，下降0.05%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

减少原因为坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县幼儿园资产总额3781635.53元，其中，流动资产10561.85元，固定资产3421073.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产350000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少175829.56元，其中固定资产减少185069.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值15000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53252300236000200111