屏边苗族自治县景区管理服务中心2025年部门预算

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屏边苗族自治县景区管理服务中心2025年

预算公开目录

第一部分屏边苗族自治县景区管理服务中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分屏边苗族自治县景区管理服务中心2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县景区管理服务中心

2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国旅游法》《旅游景区质量等级管理办法》等有关法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作。

2、负责编制景区建设发展规划和旅游产业发展规划并组织实施；负责项目的策划、招商、审批及建设方案、绩效评价等。

3、负责景区内接待设施、游览设施、基础设施和公共设施的统筹开发、组织实施等工作。

4、负责制定景区内环境卫生、旅游秩序、安全等各项管理制度，并监督实施。

5、负责景区内有关招商引资、经营活动、旅游活动等工作的统一管理和组织实施。

6、负责景区内旅游投诉、经营业主的协调服务与管理工作。

7、负责督促景区运营公司做好景区旅游安全、市场秩序、游客服务、文化活动、景区环境和卫生管理等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设科、

宣传推广科、服务管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

编制景区建设发展规划和旅游产业发展规划并组织实施；景区内接待设施、游览设施、基础设施和公共设施的统筹开发、组织实施等工作；制定景区内环境卫生、旅游秩序、安全等各项管理制度并监督实施；景区内有关招商引资、经营活动、旅游活动的统一管理和组织实施；景区内经营业主旅游投诉、经营业主的协调服务与管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入413232.14元，其中：一般公共预算413232.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

主要原因为：我部门为2024年机构改革新成立部门，无2024年预算数，故没有与上年对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入413232.14元，其中:本年收入413232.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413232.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

主要原因：我部门为2024年机构改革新成立部门，无2024年预算数，故没有与上年对比情况。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出413232.14元。财政拨款安排支出 413232.14元，其中：基本支出393232.14元，我部门为2024年机构改革新成立部门，无2024年预算数，故没有与上年对比情况；项目支出20000元，我部门为2024年机构改革新成立部门，无2024年预算数，故没有与上年对比情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2070114文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务316277.33元，主要用于文化和旅游管理事务日常支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43128.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20755.74元，主要用于事业单位医疗支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1766.11元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31304.16元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县景区管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，我部门为2024年机构改革新成立部门，无2024年预算数，故没有与上年对比情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县景区管理服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，我部门为2024年机构改革新成立部门，无2024年预算数，故没有与上年对比情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因：2025年无因公出国（境）需求，未预算此项经费。

（二）公务接待费

县景区管理服务中心2025年公务接待费预算为30000元，我部门为2024年机构改革新成立部门，无2024年预算数，故没有与上年对比情况，国内公务接待批次为12次，共计接待72人次。

主要原因：县景区管理服务中心为2024年机构改革新成立部门，2024年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

县景区管理服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，我部门为2024年机构改革新成立部门，无2024年预算数，故没有与上年对比情况。其中：公务用车购置费0元，我部门为2024年机构改革新成立部门，无2024年预算数，故没有与上年对比情况；公务用车运行维护费0元，我部门为2024年机构改革新成立部门，无2024年预算数，故没有与上年对比情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过开展游客接待、设施维护、安全管理及环境优化等工作，完成游客咨询与投诉处理、设施定期巡检维修、安全隐患排查整治、景区卫生日常清理等事项，达成游客满意度达90%以上、设施完好率达98%以上、全年无重大安全事故、景区环境整洁美观的目标，实现提升景区形象与口碑，吸引更多游客，促进景区可持续发展的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政收入产生的利息收入，以及罚没收入等。

3.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县景区管理服务中心2025年机关运行经费安排24739.44元，我部门为2024年机构改革新成立部门，无2024年预算数，故没有与上年对比情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县景区管理服务中心资产总额1400100元，其中，流动资产1400100元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1400100元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300143400700111