屏边苗族自治县政务服务管理局2025年部门预算

监督索引号53252300143400500000

屏边苗族自治县政务服务管理局2025年

预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县政务服务管理局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政务服务工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责县政务服务中心的建设和管理工作；

2.负责县公共资源交易信息化建设和会同相关部门做好诚信体系建设；

3.负责县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；

4.负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订屏边县公共资源交易活动有关制度和屏边县公共资源交易目录；

6.承担屏边“12345”政务服务热线管理工作；

7.承担屏边县加强政府自身建设相关工作；

8.承担屏边县推进行政审批制度改革相关工作；

9.承担屏边县投资项目审批中心日常管理工作；

10.指导乡镇政务服务管理业务工作；

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县政务服务管理局于2012年7月7日正式挂牌运行，后加挂行政审批局、公共资源交易管理局牌子，屏县政务服务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科、政策法规科。

所属单位3个，非独立核算，分别是：

1.屏边苗族自治县投资项目审批中心

2.屏边苗族自治县公共资源交易中心

3.屏边苗族自治县政府采购和出让中心

（三）重点工作概述

（一）继续推行政务“五办”服务模式。推行政务服务“集成办、承诺办、跨域办、免申办、免证办”模式，整合资源、优化流程、创新服务，着力解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，实现政务服务能力增强、效能提升。

（二）深入推进“高效办成一件事”。严格按照省、州重点事项清单要求，建立健全工作机制，制定工作措施，确保省、州明确的16个重点事项在政务服务中心实质运行。

（三）强化政务服务中心管理。以窗口作风建设破题开路，把练兵比武作为能力提升的重要抓手，全面提升窗口人员素质，营造人人学政策、钻业务、练技能、优服务的氛围。

（四）深化推进“一业一证”改革。加大对“一业一证”改革的宣传和推广力度，为企业提供更加高效、便捷的服务，推动屏边经济持续健康发展。

（五）持续提升公共资源交易质效。运用屏边工程建设项目交易“函告”机制，约束招标人和行政行业部门认真履行工作职责；积极对接系统终端工程师，加强与招标人沟通协调，多方面、多渠道查找台账的缺失，督促代理机构按照要求完善“一项一档”台账。

二、预算单位基本情况

屏县政务服务管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3574448.71元，其中：一般公共预算3574448.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3696464.85元对比减少122016.14元，下降3.30%，主要原因分析：根据屏人社发〔2024〕113号《关于李承益等19位同志工作调动的通知》文件，调出1人，故与上年相比财务总收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3574448.71元，其中:本年收入3574448.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3574448.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3696464.85元对比减少122016.14元，下降3.30%，主要原因分析：根据屏人社发〔2024〕113号《关于李承益等19位同志工作调动的通知》文件，调出1人，故与上年相比财务总收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3574448.71元。财政拨款安排支出 3574448.71元，其中：基本支出3264448.71元，与上年3386464.85对比减少122016.14元，主要原因分析：根据屏人社发〔2024〕113号《关于李承益等19位同志工作调动的通知》文件，调出1人，故与上年相比基本支出有所减少；项目支出310000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“201（类）-03（款）-01（项）”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出，主要反映一般公共服务行政运行的基本日常支出2491616.89元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，项目支出310000元，主要用于支付政务局工作经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。其中基本支出具体是：人员经费支出2219518.57元，公用经费272098.32元；项目支出310000元。          

（二）“208（类）—05（款）—05（项）”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险支出353810.85元。

（三）“210（类）—11（款）—01（项）”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出，主要反映行政单位行政人员医疗保险支出76183.72元。

（四）“210（类）—11（款）—02（项）”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出，主要反映事业单位事业人员医疗保险支出85586.95元。

（五）“210（类）-11（款）-99（项）”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出13420.64元。

（六）“221（类）—02（款）—01（项）”住房保障支出—住房公积金支出—住房公积金，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出243829.66元。

五、对下专项转移支付情况

屏边县政务服务管理局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24260元，较上年减少386元，下降1.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：我部门无因公出国（境）需要，未预算此项经费。

（二）公务接待费

屏边县政务服务管理局2025年公务接待费预算为24260元，较上年较上年减少386元，下降1.57%，预计国内公务接待批次为10批次，共计接待46人次。

减少的主要原因是：严格公务接待管理，严控公务接待标准，严格按照标准压缩陪同人员，勤俭节约，不铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是：我部门无公务用车，未预算此项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：屏边县政务服务管理局工作经费260000元

项目绩效目标情况：2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目为屏边县政务服务管理局工作经费，涉及项目资金260000元，其中：本级财力安排260000元。

（1） 一级指标：产出指标

二级指标：数量指标

三级指标：完成全年办公用品支出的数量≥20件

完成购置设备数量≥2件

完成政务服务中心和交易中心维修维护次数≥2次

完成组织培训期数≥1次

完成培训参加人数≥100人

完成单次培训天数≥1天

完成发放专家评审费次数≥2次

完成发放评审专家费用人数≥6人

完成发放公益性岗位人员工资月数≥1个月

完成缴纳公益性岗位人员保险≥1个月

完成支付网络通信费≥11个月

二级指标：质量指标

三级指标：工作经费执行合格率=100%

购置计划完成率=100%

设备采购计划完成率=100%

政府采购率=100%

验收通过率=100%

购置设备利用率=100%

培训出勤率=100%

培训人员合格率=100%

参训率=100%

二级指标：时效指标

三级指标：6月30日预算执行进度≥50%

9月30日预算执行进度≥80%

12月31日预算执行进度=100%

专家评审费发放及时率=100%

缴纳公益性岗位人员工资及保险及时率=100%

二级指标：成本指标

三级指标：经济成本指标260000元

（2） 一级指标：效益指标

二级指标：经济效益指标

三级指标：保障屏边县政务服务管理局日常工作正常运行=100%

二级指标：社会效益指标

三级指标：提高政府服务质量，全面提升服务效能

二级指标：生态效益指标

三级指标：创建温馨和谐的政务服务工作环境

二级指标：可持续影响指标

三级指标：工作经费可持续使用年限为1年

（3） 一级指标：满意度指标

二级指标：服务对象满意度指标

三级指标：来政务服务大厅办事的群众、招标人、投标人、评标专家、企业满意度≥95%

项目2：屏边县政务服务管理局年初预算工作经费50000元

项目绩效目标情况：2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目为屏边县政务服务管理局年初预算工作经费，涉及项目资金50000元，其中：本级财力安排50000元。

（1） 一级指标：产出指标

二级指标：数量指标

三级指标：完成单位职工出差的次数≥30次

完成单位职工出差的人次≥50人

完成公务用车派车次数≥50次

二级指标：质量指标

三级指标：工作经费执行合格率=100%

差旅费报销正确率=100%

二级指标：时效指标

三级指标：6月30日预算执行进度≥50%

9月30日预算执行进度≥80%

12月31日预算执行进度=100%

二级指标：成本指标

三级指标：经济成本指标50000元

（2） 一级指标：效益指标

二级指标：经济效益指标

三级指标：保障屏边县政务服务管理局日常工作正常运行

二级指标：社会效益指标

三级指标：提高政府服务质量，全面提升服务效能

二级指标：生态效益指标

三级指标：创建温馨和谐的政务服务环境

二级指标：可持续影响指标

三级指标：政务局工作经费可持续使用年限为1年

（3）  一级指标：满意度指标

二级指标：服务对象满意度指标

三级指标：单位在职职工满意度≥95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费，住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县政务服务管理局2025年机关运行经费安排272098.32元，与上年307453.68对比减少35355.36元，下降11.50%。主要原因分析：根据屏人社发〔2024〕113号《关于李承益等19位同志工作调动的通知》文件调出1人，在职实有人数较上年减少1人，故机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边县政务服务管理局资产总额919769.04元，其中，流动资产53440.16元，固定资产766146.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100182.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少182808.16元，其中固定资产减少107328.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300143400500111