中共屏边县委政法委2025年部门预算

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中共屏边县委政法委2025年预算公开目录

第一部分中共屏边县委政法委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共屏边县委政法委2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共屏边县委政法委2025年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻落实中央、省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安屏边、法治屏边建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

9.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。代管屏边县法学会。

10.完成州委政法委和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构、政治处（队伍建设科），内设机构分别是：办公室（政策研究室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）、新闻宣传与信息化科、干部人事科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.负责贯彻落实中央、省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安屏边、法治屏边建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

9.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。代管屏边县法学会。

10.完成州委政法委和县委交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2978039.38元，其中：一般公共预算2978039.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少511152.25元，减少14.7%。其中：基本支出2312117.64元，较上年减少617073.99元，减少21.07%，减少的原因是新人员变动。项目支出560000元，与上年相比无变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2978039.38元，其中:本年收入2978039.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2978039.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入减少511152.25元，减少14.7%。其中：基本支出2312117.64元，较上年减少617073.99元，减少21.07%，减少的原因是新人员变动。项目支出560000元，与上年相比无变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2978039.38元。财政拨款安排支出 2978039.38元，其中：基本支出2312117.64元，较上年减少617073.99元，减少21.07%，主要原因是人员变动；项目支出560000元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

（一）2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行20000元，主要用于中共屏边县委政法委项目支出。

（二）2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2292117.64元，主要用于中共屏边县委政法委人员工资性支出、一般公用经费支出和对个人和家庭的补助支出。

（三）2080501社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休132083.4元，主要用于事业性退休人员财政负担部分退休费和公用经费开支。

（四）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出248236元，主要用于单位基本养老保险费缴费支出。

（五）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗98071.51元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

（六）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11897.96元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

（七）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9646.95元，主要用于单位大病保险缴费支出。

（八）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金165985.92元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共屏边县委政法委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10200元，较上年减少200元，减少1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共屏边县委政法委2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因：2025年无因公出国（境）需求，故未预算此项经费。

（二）公务接待费

中共屏边县委政法委2025年公务接待费预算为10200元，较上年较上年减少200元，下降1%，国内公务接待批次为1次，共计接待约13人次。

较上年减少的原因：2025年度接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共屏边县委政法委2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因：2025年无公务用车购置及运行维护需求，故未预算此项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）处理突发事件经费总体绩效目标：针对性处理突发事情开展支出，正确妥善地做好突发事件中的媒体应对和舆论引导工作，及时、准确、客观、全面处理自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等四类事件发生的突发事件。

（二）反邪教教育转化经费总体绩效目标：按照“教育转化攻坚与巩固工作整体仗”的统一部署要求，开展分类帮教活动，切实掌握其思想状况，深入做好有关人员的巩固帮教转化工作。

（三）反邪教深挖打击经费总体绩效目标：严格按照610工作目标责任制狠抓落实，确保我县社会政治稳定，实现全县无非法集会，无群众闹事，无越级上访，无暗中串联、无下载、复制、散发、张贴反动宣传品行为。为防范反邪教活动奠定坚实基础，创造良好环境。

（四）反邪教宣传揭批经费总体绩效目标：加强反邪教宣传，提高人民群众反邪教意识。

（五）全县扫黑除恶专项经费总体绩效目标：通过开展扫黑除恶常态化专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，社会更加和谐稳定。

（六）涉法涉讼专项救助经费总体绩效目标：用于救助政法各部门在办理案件、处理信访过程中，认为符合规定的救助情形且确需救助的当事人及相关人员，旨在解决救助对象的实际生活困难，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定。

（七）政法委大案要案经费总体绩效目标：用于处理大案要案工作所需，依法组织开展执法督查，督促、推动政法各部门查处大案要案，组织协调有争议的重大疑难案件的处理。

（八）政法委常委工作经费总体绩效目标：根据相关要求开展日常工作，维护社会稳定，调查掌握社会治安的新情况、新问题，推动各有关职能部门参与社会治安综合治理。

（九）政法委见义勇为经费总体绩效目标：用于见义勇为工作所需经费及奖励见义勇为行为。鼓励人民群众积极参与，弘扬社会正气，维护社会秩序，加强社会主义精神文明建设。

（十）政法委矛盾纠纷调解“以奖代补”经费总体绩效目标：按省、州、县文件规定用于奖补各乡镇、村、社区人民调解组织调解各类矛盾纠纷工作，提高基层人民调解员工作积极性。

（十一）政法委综治维稳及平安屏边建设经费总体绩效目标：保障平安建设业务培训，宣传，县级综治中心建设启动、重大会议、重要活动及特殊敏感时期维稳信访安保、公益性岗位人员使用、乡镇综治办、村、社区综治实规范化、信息化建设、雪亮工程及综治视联网建设、6995网格化建设、社会治安重点地区、突出治安问题专项排查整治、党委政法委视频会议系统、未成年人司法项目等。

（十二）反邪教防范控制经费总体绩效目标：坚持“主动进攻、讲究策略、科学有效”的要求，努力把握新形势、新特点，统筹抓好邪教防范处理，进一步开展集中清理清查反动宣传品专项活动。

（十三）610办工作经费总体绩效目标：强化对防控工作的领导和协调，以各级“两会”等敏感时期防控工作为重点，制定完善并适时启动工作预案，严格执行季度排查和日常专项排查相结合的排查制度，完善邪教活动信息预警、风险评估、联合查处等工作机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

二、机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共屏边县委政法委2025年机关运行经费安排201799.44元，与上年相比减少62137.68元，减少23.54%。主要原因是在2025年度有人员减少，办公费、印刷费以及其他商品服务支出相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边县委政法委资产总额69800元，其中，流动资产28200元，固定资产41600元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

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