屏边县公安局森林警察大队2025年部门预算

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屏边县公安局森林警察大队2025年预算公开目录

第一部分 屏边县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林警察大队是屏边县公安局的二级预算单位，在屏边县公安局党委及上级森警（环食药侦）部门的正确领导下，紧紧围绕环食药侦工作重心，以维护环食药知森领域安全稳定为核心，认真查处各类环食药知森领域刑事案件，以打击非法开采矿产资源、盗砍滥伐、毁林种植、乱捕滥猎、危害食品药品、破坏生态和生物安全、制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权等违法犯罪活动为首要任务，充分发挥森警（环食药侦）职责职能作用，全力维护林区及环食药知森领域安全稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合勤务室、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境和生物安全犯罪侦查中队、食品药品犯罪侦查中队、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我大队在上级部门的正确领导下，以维护国家长治久安，保障人民安居乐业的政治任务和社会责任为中心，以创建平安屏边为奋斗目标，牢固树立“立警为公，执法为民”思想，全面加强队伍建设、思想作风建设和内部执法监督机制。一是严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动。持续保持高压态势，尤其按照省、州公安机关统一部署，按照上级要求，结合本地区实际，组织开展有针对性的严打专项整治行动，始终坚持严打是硬道理，持久营造高压态势，严厉打击破坏森林草原资源及环食药知领域各类违法犯罪活动。二是强化法治宣传活动。为增强人民群众保护生态环境、森林草原、生物安全等方面的法律意识，以全年重要节点及办理案件为契机，深入各乡镇街道、村寨开展法治宣传活动，走进田间地头，以案释法，现场讲解法律法规，接受群众咨询，解答群众疑问。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年屏边县公安局森林警察大队财务总收入2407139.21元，其中：一般公共预算2407139.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

一般公共预算与上年相比增加3334.92元，增加0.14%，主要因为人员工资增加所致，其他收入与上年相比一致，无变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2407139.21元，其中:本年收入2407139.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2407139.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本年收入与上年相比增加了3334.92元，增加0.14%，主要因为人员工资增加所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2407139.21元。财政拨款安排支出 2407139.21元，其中：基本支出2407139.21元，与上年对比增加3334.92元，增加0.14%，主要因为人员工资增加所致；项目支出0元，与上年对比一致，无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（2040201款）在职民警经费支出1643288.88元，主要用于人员经费支出。

（2210201款）住房公积金支出152087.04元，主要用于住房公积金支出。

（2080505款）机关事业单位基本养老保险缴费支出227435.84元，主要用于机关事业人员基本养老保险支出。

（2080501款）行政单位离退休支出262350.6元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（2101101款）行政单位医疗支出100305.9元，主要用于行政单位医疗支出。

（2101199）其他行政事业单位医疗支出10204.95元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（2080801款）死亡抚恤金11466元，主要用于死亡抚恤支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边县公安局森林警察大队2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102656元，较上年减少200元，下降0.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为37786元，较上年减少100元，下降0.26%，国内公务接待批次为85次，共计接待680人次。

比上年减少的原因是严格遵守中央“八项规定”，积极倡导厉行勤俭节约，以降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为64870元，较上年减少100元，下降0.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费64870元，较上年减少100元，下降0.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车保有量较上年相比减少1辆，比上年减少的原因是报废了1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

　 2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　 3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排222054.88元，与上年对比减少27594.4万元，减少的主要原因是人员减少，相应减少了办公费、其他交通补助费等相关经费的预算，所以导致机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边县公安局森林警察大队资产总额2525683.72元，其中：流动资产12244.60元，固定资产2513439.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56599.68元，其中固定资产减少61241.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值144910元；报废报损资产8项，账面原值29438.88元，实现资产处置收入1600元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

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