屏边县自然资源局2025年部门预算

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屏边县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 屏边县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作；制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

7.承担全县城乡规划管理责任；组织编制县域城镇体系规划并监督实施；负责规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；指导城乡规划的编制工作。承担县城乡规划委员会日常工作。

8.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度；牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作；编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目；组织实施矿产资源勘查和县级重大地质矿产专项勘查；负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查；按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇自然资源有关行政执法工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变：县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、国土测绘地理信息管理科、财务科。

所属单位4个，非独立核算单位，分别是：

1.屏边苗族自治县土地收购储备管理中心

2.屏边苗族自治县不动产登记中心

3.屏边苗族自治县自然资源开发整理中心

4.屏边苗族自治县自然资源综合行政执法大队

（三）重点工作概述

（一）继续完善规划体系建设。一是加强与上级对接，根据省州工作要求，协同各乡镇全力推进乡镇总体规划和乡镇详细规划编制工作。二是加强与各部门之间沟通对接，配合业务部门完成专项规划编制工作。三是积极履行部门职责，统筹好全县村庄规划动态调整工作，及时研究规划实施中的新情况，做好规划的动态完善。

（二）全力以赴保障用地要素。一是继续履行重点建设项目用地保障告知制度和报告制度，加强用地保障服务指导，切实做好各类重点建设项目的用地保障工作。二是积极引导乡镇、县属部门在推进项目时依法依规用地，严格执行项目用地选址程序。三是提前统筹好2025年报批项目所需耕地指标，保障用地项目能及时落实耕地占补平衡。四是继续加大供后监管巡查，杜绝土地供后闲置，继续保持屏边县无闲置土地的良好趋势。

（三）进一步压实耕地保护责任。一是思想再重视。严格落实耕地保护责任，严守“耕地红线”，科学合理进行项目选址，加强依法用地意识，坚决杜绝建设项目未批先建和违法违规占用耕地。二是措施再细化。对全县流出地块进行复盘分析，摸清底数、对症下药，及时采取有效措施加以整改。三是保障再完善。对阶段性完成整改图斑，在符合报批条件前提下，全力完善用地手续；在临时用地方面，根据用地方提供的材料全面审查，及时上报州级审核备案，争取一次性获得州级批复，最短时间内完成备案。

（四）深入推进国土综合整治项目建设。一是持续抓好已入库项目管护工作，避免耕地地类改变、撂荒及建设占用。二是完成新现镇底咪补充耕地项目施工、验收及指标入库工作。三是开展新项目施工工作。待正在谋划的白河镇马卫补充耕地项目、2个增减挂钩项目通过批复后，积极申报项目资金，开展招标工作并进场施工。四是加强项目申报工作。积极组织技术力量挖掘耕地后备资源，做好2025年度国土综合整治项目谋划申报工作。

（五）确保自然资源管理秩序。一是持续抓好综合整治非法开采矿产资源工作和耕地保护工作，按照“严起来”的要求，以“零容忍”态度，采取“长牙齿”的硬措施，加大巡查力度，发现问题及时制止，切实保护土地、矿产资源红线，将违法行为制止在萌芽状态。二是加强各乡镇对违法图斑整改工作的业务指导，确保在时间节点内完成整改任务。三是积极配合各乡镇、农业农村等部门抓好农村乱占耕地建房和“大棚房”问题的各项工作。

（六）强化地质灾害防治安全。一是继续跟进《云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程南部湿润雨林屏障区子项目（屏边县2023年度）》和云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程南部湿润雨林屏障区子项目（屏边县2024年度），确保项目顺利验收。二是加快推进屏边县历史遗留废弃矿山生态修复项目腾退指标项目工作，根据省州文件要求，按计划实施，确保项目顺利推进。三是持续推进地质灾害治理和搬迁项目，切实维护受威胁群众的生命财产安全，积极谋划包装新项目，把地质灾害防范工作及群众安全放在第一位，切实推进项目建设。

（七）践行不动产为民服务宗旨。一是持续做好不动产历史遗留问题小区动态清零工作。加大宣传力度，开展好不动产历史遗留问题后续工作，做到应登尽登，动态清零。二是做好农村宅基地房地一体登记工作。利用各乡镇试点村带头，全面铺开农村房地一体登记工作，确保宅基地房地一体登记办证应登尽登。三是进一步推进林权类不动产登记。加强与各乡镇沟通对接，加强林权登记工作宣传，引导群众办理林权登记；同时加强与林业部门对接，全力做好林权登记业务指导，保障林权登记业务正常开展，逐步提高业务办件量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制27人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8882215.41元，其中：一般公共预算8882215.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1550820.72元，减少14.86%，主要原因分析是由于人员的减少，工资和相关年初预算经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8882215.41元，其中:本年收入8882215.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8882215.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1550820.72元，减少14.86%，主要原因分析是由于人员的减少，工资和相关年初预算经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8882215.41元。财政拨款安排支出 8882215.41元，其中：基本支出8882215.41元，与上年对比减少1550820.72元，减少14.86%，主要原因分析是由于人员的减少，工资和相关年初预算经费随之减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析是由于2024年与2025年本单位没有能纳入预算的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501款行政单位离退休561640.20元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出886273.28元，主要用于机关事业人员基本养老保险支出；2080801款死亡抚恤44476.80元，主要用于死亡抚恤支出；2101101款行政单位医疗206268.99元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款事业单位医疗197727.53元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出40117.42元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2200101款行政运行6337165.75元，主要用于人员经费和公用经费支出；2210201款住房公积金608545.44元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边县自然资源局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81950元，较上年减少2元，下降0.002%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因分析是由于我部门无因公出国（境）需要，未预算此项经费。

（二）公务接待费

屏边县自然资源局2025年公务接待费预算为43186元，较上年减少1元，下降0.002%，国内公务接待批次为46次，共计接待955人次。

与上年对比减少的原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为38764元，较上年减少1元，下降0.003%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38764元，较上年减少1元，下降0.003%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的原因是按照财政要求，贯彻中央厉行节约精神，严格控制公务用车购置及运行维护费预算金额。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县自然资源局2025年机关运行经费安排712073.12元，与上年对比减少237590.88元，主要原因分析是由于人员比上年减少，所以2025年机关运行经费比2024年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边县自然资源局资产总额13872881.57元，其中，流动资产13020006.17元，固定资产852875.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少294649.76元，其中固定资产减少299195.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252303200200111